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赣县区2021年财政收支情况

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   一、财政预算收支完成情况

(一)12月份当月一般公共预算收入完成情况

12月份一般公共预算收入完成1031万元,比上年同月减收1449万元,减增58.43%;全区一般公共预算支出完成2.6亿元,比上年同月减收6.04亿元,减增69.93%

(二)1-12月份一般公共预算收支累计完成情况

1.财政收入

1-12月,一般公共预算收入完成17.34亿元,比上年增收197万元,增长0.11%。其中:税收收入10.01亿元,同比增收861万元,增长0.87%;非税收入7.33亿元,同比减收655万元,减增0.89%

分税种看:全区地方税收收入完成10.01亿元,比上年增长0.87%,占一般公共预算收入比重为57.75%。总量排在前三位税种为:增值税完成2.77亿元,减增20.69%;契税2.41亿元,减增6.51%;企业所得税1.09亿元,增长20.9%

分产业看:全区全额税收收入完成19.19亿元,减增1.18%。第一产业全额税收贡献133万元,减增24.86%;第二产业全额税收8.26亿元,增长12.96%,其中:工业税收6.24亿元,增长15.07%;第三产业全额税收10.84亿元,增长7.96%。税收贡献排在前五位的行业是:(1)房地产业税收5.8亿元,增长12.55%,占税收比重为30.22%;(2)制造业税收5.39亿元,增长10.33%,占税收比重为28.07%;(3)建筑业税收2.02亿元,增长6.88%,占税收比重为10.51%;(4)批发和零售业税收1.61亿元,增长38.6%,占税收比重为8.41%;(5)金融业税收1.37亿元,减增5.03%,占税收比重为7.13%

分企业看,1-12月,全区重点税源企业纳税收入完成13.96亿元,同比增收1.12亿元,增长8.7%。其中纳税超千万的企业有28家。增收较多的企业有:赣州腾远钴业新材料股份有限公司实现1.97亿元,较上年同期增长1.33亿元;赣州稀土友力科技开发有限公司实现9288.11万元,较上年同期增长6079.37万元;赣州市智鑫矿业有限公司实现6546.19万元,较上年同期增长3381.99万元;赣州市海越置业有限公司实现2121.59万元,较上年同期增长1715.67万元;赣州千润汇置业有限公司实现3777.31万元,较上年同期增长1664.68万元;江西凯华房地产开发有限公司实现3363.61万元,较上年同期增长1634.32万元;江西赣县南方水泥有限公司实现1557.81万元,较上年同期增长1062.53万元;赣州中海海富房地产有限公司实现3149.05万元,净增长;赣州奥蓝置业有限公司实现2900.59万元,净增长;赣州市赣县区客家生态旅游投资有限公司实现1926.31万元,净增长;赣州昇科置业有限公司实现1403.76万元,净增长。减收较多的企业有:赣州保福置业有限公司实现3285.19万元,较上年同期减收1664.32万元;赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司实现2674万元,较上年同期减收1372.88万元;赣州市土地收购储备中心赣县区分中心实现1617.46万元,较上年同期减收1073.31万元;赣州市碧盈房地产开发有限公司实现1027.38万元,较上年同期减收912.23万元;江西赣县农村商业银行股份有限公司实现6704.19万元,较上年同期减收902.31万元;中国人民财产保险股份有限公司赣县支公司实现1236.29万元,较上年同期减收812.29万元;赣州江钨钨合金有限公司实现1115.25万元,较上年同期减收562.01万元;赣州润地置业有限公司实现3093.97万元,较上年同期减收545.81万元。

2.财政支出

全区一般公共预算支出完成49.33亿元,较上年减支10.71亿元,减增17.83%。其中:十三项民生支出完成42.86亿元,减支8.86亿元,减增17.12%,占一般公共预算支出的86.89%。其中:教育支出增长0.5%,文化旅游体育与传媒支出增长0.1%,卫生健康支出减增51.75%,科技支出增长0.1%,节能环保支出增长0.27%,城乡社区支出减增76.45%,交通运输支出减增37.06%,粮油物资储备支出减增95.29%

(三)1-12月份政府性基金预算执行情况

1.基金收入

全区基金收入25.31亿元,同比减收6.06亿元,减增19.33%。其中:国有土地使用权出让金收入25.17亿元,同比减收6.15亿元,减增20%;彩票公益金收入114万元,同比减收325万元,减增74%

2.基金支出

全区基金支出34.73亿元,同比减支10.83亿元,减增23.77%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20.3亿元,同比减支2.85亿元,减增12%; 彩票公益金安排的支出782万元,同比减支995万元,减增56%;抗疫特别国债安排的支出0万元,同比减支2.64亿元,净减。

二、财政预算收支运行主要特点

(一)收入方面。财税部门在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕组织收入这个中心,强化收入调度,切实增强组织收入工作。1-12月,全区一般公共预算收入完成17.34亿元,增长0.11%,虽受省级收入划分体制调整影响,但收入增幅连续12个月保持了正增长,税收质量有所提升,全区地方税收收入占一般公共预算收入的比重为57.75%,在全市排第16位。

1-12月的运行情况看,全区财政收入继续保持积极向好的运行态势。从总量上看,1-12月全区一般公共预算收入完成17.34亿元,总量和增幅分别居位全市第4位和第17位;从部门上看,税务部门1-12月完成(全额税收,含中央、省、区级,下同)18.62亿元,完成年初预算的85.22%,落后序时进度14.78个百分点,同比减收2821万元,减增1.49%。财政部门1-12月完成收入7.33亿元,完成年初预算的118.92%,同比减收655万元,减增0.89%从税种上看,主体税种增收:1、主体税种1-12月完成12.67亿元,同比增收7819万元,增长6.17%。①增值税入库8亿元,同比减收1776万元,减增2.17%;②企业所得税入库3.91亿元,同比增收1.08亿元,增长38.16%;③个人所得税入库7640万元,同比减收1195万元,减增13.53% 2、地方小税种1-12月完成5.93亿元,同比增收6969万元,增长11.76%,主要是耕地占用税增收6107万元,土地增值税增收3588万元,城市维护建设税增收682万元。

(二)支出方面。今年来,面对财政收支“紧平衡”压力,财政部门加强预算执行管理,坚持严把关口、过紧日子,严格控制一般性支出,着力优化财政支出结构,统筹调度,不断加快支出进度,重点支出保障有力。1-12月,全区一般公共预算支出完成49.33亿元,减增17.83%,总量和增幅分别位居全市第7位和第20位。同时集中有限财力支持民生保障等重点领域支出,加大社会保障和就业、农林水、卫生健康、教育、科学技术等支出,1-12月民生类支出占一般公共预算支出总量超8成以上。

三、下阶段工作重点

(一)加强财源建设。一是积极落实区委、区政府决策部署,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,产生实质性税收。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,继续实施招商引资、总部经济、建筑业发展、促外贸稳增长及等积极财政政策,做大做强实体经济,在重点税源、重点行业、重点企业上抓增收,着力培植纳税大户和新的税收增长点。三是加大企业科技投入。建立稳定的财政投入增长机制,积极筹措资金统筹安排,优先保障重点科技支出需求,激发企业研发创新活力,促进科技成果加快转化。

(二)积极组织收入。一是把组织收入作为财政工作的重中之重,在不折不扣落实好各项减税降费政策的基础上,加强与税务部门密切配合,及时了解税源情况,做好税收征管;加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞;加强非税收入征缴工作,确保全区非税收入及时足额入库。二是积极向上争取支持,充分利用政策优势,积极争取上级财力支持,缓解财政收支矛盾;加强与发改部门密切配合,做好债券资金项目收集、整理、入库工作,争取更多债券资金用于亟需的民生补短板项目;加强与各部门、各乡镇之间沟通联系,及时传递资金分配信息,积极组织申报项目,争取获得更多的上级支持。

(三)合理安排支出。继续贯彻落实过“紧日子”思想,大力压缩一般性支出,严控非重点、非急需项目支出,坚持勤俭办一切事业,做到精打细算、执守简朴、力戒浮华,努力在节支上下更大功夫。严格按照中央和省级确定的保障范围和标准,足额保障基本民生和基层运转各项支出,兜实兜牢“三保”底线。

(四)提升理财水平。一是推进零基预算。把讲求绩效作为预算管理的重要导向,推进零基预算与绩效管理充分融合,建立跟踪评价机制;健全绩效结果与支出预算挂钩机制,按照奖优罚劣的原则,对绩效好的政策和项目原则上优先保障,评价结果未达到标准的,按一定比例压减、暂停或取消安排项目资金。二是加强财政绩效管理。进一步加强财政管理绩效综合评价,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高财政资源配置效率和使用效益。三是加强预算执行管理。加强预算执行监测分析,加快财政支出进度,提高预算执行效率。加强库款管理,确保财政资金安全。四是强化政府债务管理。强化政府债务限额管理,严控增量、妥善处理存量,继续做好地方政府债务置换、隐性债务化解及政府债券还本付息工作,积极防范债务风险。