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赣县区司法局2022年部门预算公开

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赣县区司法局2022年部门预算

   

第一部分  赣县区司法局概况                 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分赣县区司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣县区司法局概况

一、部门主要职责

赣县区司法局是主管司法行政工作区政府直属机构,主要职责是:

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。(二)拟订全区依法治理和法治宣传教育规划并组织实施,管理和指导全区的法治宣传教育和依法治理工作,指导法治新闻和对外法制宣传。(三)管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构工作。(四)管理、监督和指导公证机构和公证业务活动和全区法律援助工作。(五)管理、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作。(六)指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置工作。(七)管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。(八)指导全区医患纠纷调解工作,负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作的职责。(九)负责司法行政队伍建设和思想政治工作。(十)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022赣县区司法局共有预算单位1个,包括:

编制人数小计56,其中:行政编制人数51 ,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计70,其中:在职人数小计54,行政在职人数51,全部补助事业在职人数3人。退休人数小计16,

第二部分赣县区司法局2022年部门预算表

(详见附表)


第三部分  赣县区司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年赣县区司法局收入预算总额为911.11万元,较上年预算安排增加17.92万元;财政拨款收入911.11万元,较上年预算安排增加17.92万元;

    (二)支出预算情况

2022年赣县区司法局支出预算总额为911.11万元,较上年预算安排增加17.92万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出692.33万元,较上年预算安排增加44.78万元;其中:工资福利支出568.01万元,商品和服务支出110.38万元,对个人和家庭的补助13.94万元。项目支出218.78万元,较上年预算安排减少26.86万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4.51万元,较上年预算安排增加4.51万元;公共安全支出740.87,较上年预算安排减少2.55万元 社会保障和就业支出75.75万元,较上年预算安排增加5.59万元;卫生健康支出30.33万元,较上年预算安排增加5.58万元;住房保障支出59.65万元,较上年预算安排增加4.79万元;

按支出经济分类划分:基本支出692.33万元,较上年预算安排增加44.78万元;其中:工资福利支出568.01万元,较上年预算安排增加33.15万元;商品和服务支出110.38万元,较上年预算安排增加10.84万元;对个人和家庭的补助13.94万元,较上年预算安排增加0.79万元。

(三)财政拨款支出情况

2022赣县区财政局财政拨款支出预算总额为911.11万元,较上年预算安排增加17.92万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出4.51万元,较上年预算安排增加4.51万元;公共安全支出740.87,较上年预算安排减少2.55万元 社会保障和就业支出75.75万元,较上年预算安排增加5.59万元;卫生健康支出30.33万元,较上年预算安排增加5.58万元;住房保障支出59.65万元,较上年预算安排增加4.79万元。

按支出项目类别划分:基本支出692.33万元,较上年预算安排增加44.78万元;其中:工资福利支出568.01万元,商品和服务支出110.38万元,对个人和家庭的补助13.94万元。项目支出218.78万元,较上年预算安排减少26.86万元。

(四)政府性基金情况

2022赣县区司法局无政府性支出基金预算。

(五)国有资本经营情况

2022赣县区司法局国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算526.6万元,比2021年预算增加28.82  万元,增长5.79  %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额251.2万元,其中: 政府采购货物预算126万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算125.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021831, 部门共有车辆2,其中:一般公务用车实有数1,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)司法局集中支付系统运行经费项目情况说明

1)项目概述:专职人民调解员

2)立项依据:《关于加强人民调解员队伍建设的意见》(赣司发[2018]16

3)实施主体:赣县区司法局

4)实施方案:专职人民调解员人员23人,其中基本工资1700/人,考勤考核300/人,装订调解案卷,及时调处矛盾纠纷,机关数据平台录入等。

5)实施周期:2022

6)年度预算安排:2022年安排财政拨款55.2万元

7)绩效目标和指标

数量指标:经费拨款=55.2万元

时效指标:资金下达及时性=及时

社会效益指标:社会群众满意度≥90%

满意度指标:群众满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排20万元,其中:

因公出国0万元,与上年持平

公务接待5万元,与上年持平。

公务用车运行15万元,与上年持平

公务用车购置0万元,与上年持平

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出

(三)事业运行:反应事业单位的基本支出

(四)机关事业单位基本养老保险支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

司法局2022年部门预算公开表