赣县区大数据中心2024年部门预算
目 录
第一部分 赣县区大数据中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区大数据中心2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区大数据中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区大数据中心概况
一、 部门主要职责
主要承担全区重要信息系统与基础信息安全保障体系建设。
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关信息化、大数据发展的法律、法规和政策，拟订本区相关领域规范性文件并组织实施。
（二）制定并组织实施全区信息化、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；负责全区信息化建设项目的管理。
（三）负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通信行业的协调。
（四）统筹协调全区电子政务建设，负责电子政务内外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和建设管理。
（五）负责全区大数据产业发展；承担大数据、软件服务业等行业的指导服务工作。
（六）制定全区信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制；组织指导全区信息化和大数据发展建设的宣传普及和教育培训工作；负责全区信息化和大数据建设的对外交流与合作。
（七）配合区政务服务数据管理局做好数据资源建设、安全管理等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年赣县区大数据中心共有预算单位1个，包括：
编制人数小计17人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数17人,自收自支编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣县区大数据中心2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区大数据中心2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣县区大数据中心收入预算总额为321.03万元,较上年预算安排增加17.63万元;主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。其中：经费财政拨款收入321.03万元,较上年预算安排增加17.63万元。
（二）支出预算情况
2024年赣县区大数据中心支出预算总额为321.03万元,较上年预算安排增加17.63万元; 主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出236.49万元,较上年预算安排增加17.63万元;其中：工资福利支出216.30万元,商品和服务支出18.68万元,资本性支出1.50万元。项目支出84.54万元,其中：商品和服务支出84.54万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.39万元,较上年预算安排增加12.15万元;社会保障和就业支出20.97万元,较上年预算安排减少1.05万元;卫生健康支出8.13万元,较上年预算安排增加0.47万元;住房保障支出22.99万元,较上年预算安排增加6.05万元；专用通信20.80万元；其他工业和信息产业监管支出63.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出216.30万元,较上年预算安排增加19.83万元;商品和服务支出18.68万元,较上年预算安排减少3.70万元;资本性支出1.50万元,较上年预算安排增加1.50万元;项目支出84.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣县区大数据中心财政拨款支出预算总额为321.03万元,较上年预算安排增加17.63万元; 主要原因是：增加调入人员，人员经费增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.39万元,社会保障和就业支出20.97万元,卫生健康支出8.13万元,住房保障支出22.99万元；专用通信20.80万元；其他工业和信息产业监管支出63.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出236.49万元,较上年预算安排增加17.63万元;其中：工资福利支出216.30万元,商品和服务支出18.68万元,资本性支出1.50万元。项目支出84.54万元,其中：商品和服务支出84.54万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣县区大数据中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣县区大数据中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
赣县区大数据中心无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目情况说明
（1）项目概述：进一步做好面向乡镇、街道的社会管理和公共服务工作，将省政务信息网延伸到乡镇、街道，采用“一网通”方式，统一解决各级政务管理部门面向乡镇、街道的联网需要。
（2）立项依据：《江西省财政厅、江西省发展和改革委员会》（赣财建字[2012]304号）
（3）实施主体：赣县区大数据中心
（4）实施方案：建设维护“政务网乡乡通”工，保障信息网络畅通。
（5）实施周期：一年。
（6）年度预算安排：2024安排财政拨款10.41万元。
（7）项目年度绩效目标
1、2024年度绩效目标：切实保障本年度“政务网乡乡通”工程通信建设维护，保障政务网信息网络正常稳定运行。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣县区大数据中心"三公"经费一般公共预算安排3万元，比上年减少1.5。其中：
因公出国0元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3万元，比上年减少1.5元，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出安排。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
