赣州市赣县区局城市管理局2021年部门预算

 目    录

第一部分  赣州市赣县区城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市赣县区城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市赣县区城市管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金收支预算表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区城市管理局概况

一、部门主要职责　　

（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。

（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。

（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。

（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。

（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。

（六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建物、构筑物及城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管（杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。

（七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。

（八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。

（九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。

（十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化和绿化等工程设施的违规行为。

（十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。

（十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停放、停靠进行监督管理。

（十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。

（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编的下属单位共5个，包括：赣县区市政工程养护管理所、赣县区园林绿化所、赣县区环境卫生管理所、赣县区城市管理监察大队、赣县区市场服务管理中心。

赣州市赣县区城市管理局编制数216人，其中：行政编制８人；事业编制208人，实有人数231人，其中：在职人员175人；退休人员56人。

第二部分  赣州市赣县区城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年赣州市赣县区城市管理局收入预算总额为1680.75万元元，比上年预算安排减少了564.17万元，减少了25.13%。其中：财政拨款收入1680.75万元，比上年减少了564.17万元，减少了25.13%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市赣县区城市管理局支出总额为1680.75万元，比上年预算安排减少了564.17万元，减少了25.13% 。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1500.44万元：较上年减少了27.63%，工资福利支出1298.04万元，较上年减少了 27.85% ，商品服务支出164.94万元，较上年减少了8.12 %，对个人和家庭的补助支出37.46万元，较上年减少了60.5 %，项目支出180.31万元, 较上年项目支出没有变化，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出170.11万元，较上年减少了28.07%，卫生健康支出68.81万元，较上年减少了14.43%，城乡社会支出1300.35万元，较上年减少了27.78%，住房保障支出141.48万元，较上年增加了10.97 %。

按支出经济类别划分工 :资福利支出1298.04万元，较上年减少了 27.85% ，商品服务支出164.94万元，较上年减少了8.12 %，对个人和家庭的补助支出37.46万元。较上年减少了60.5 %。

（三）、财政拨款支出情况

2021年赣州市赣县区城市管理局财政补助支出预算1680.75万元，564.17万元，减少了25.13% 。

（四）、政府基金支出情况

2021年赣州市赣县区城市管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 164.94 万元，比2020年预算减少5.86万元，较上年下降3.43 %，主要原因是，节省了办公费，水电费、公务接待费等一般性支出。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额158.42万元，其中：政府采购货物预算158.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 13辆，其中，一般公务用车1辆，（赣县区城市管理监察大队编制车）其他车辆12辆，（园林酒水车、市政维修工程车、市容市貌环境巡逻车、拆除违章建筑巡逻车、城管大队执法车）。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）赣州市赣县区城市管理局专项经费项目七个，涉及资金：10503.03万元，情况说明（部门本级）如下表：(表一至表七)

表一：市政路灯电费项目绩效目标表

1、   项目概述：城区市政路灯电费

2、   立项依据：经建股文件

表二：人民广场管理经费项目绩效目标表

1、   项目概述：人民广场维修（护）费用

2、   立项依据：经建股文件

表三：市政公用设施维护费项目绩效目标表

1、项目概述：城区市政公用设施维修（护）费

2、立项依据：经建股文件

表四：城市绿化经费项目绩效目标表

1、   项目概述：城区园林绿化种植、维修（护）费

2、   立项依据：经建股文件

表五：乡村清扫保洁项目绩效目标表

1、项目概述：赣州市赣县区18个乡镇的清扫保洁、垃圾收集清运服务内容

2、立项依据：《赣州市赣县区农村环卫一体化PPP项目实施方案》，〈赣州市赣县区农村环卫一体化PPP项目合同〉

表六：城区清扫保洁项目绩效目标表

1、项目概述：赣县区城区环卫清扫保洁、收集清运服务

2、立项依据：2018年3月6日赣县区人民政府常务会议讨论通过的〈赣州市赣县区城乡环卫一体化一期工程政府和社会资本实施方案〉，《赣州市赣县区城乡环卫一体化一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目竞争性磋商文件》，〈赣州市赣县区城乡一体化一期工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同〉。

表七：查违拆违人员工作经费项目绩效目标表

1、项目概述：规划区查违人员工作经费

2、立项依据：经建股文件

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市赣县区城市管理局“三公”经费一般公共预算安排32.41万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持来。

公务接待费24.31万元，比上年减少了2.71万元。

公务用车运行维护费0万元，与上年持来。

公务用车购置费0万元，与上年持来。

第三部分  赣州市赣县区城市管理2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。