赣州市赣县区乡村振兴局2022年部门预算公开说明
第一部分 赣县区乡村振兴局概况
一、部门主要职责
赣县区乡村振兴局是主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
二、部门基本情况
赣州市赣县区乡村振兴局编制数40人，实有人数35人，其中：公务员12人，事业人员23人，退休人员29人。
第二部分 赣州市赣县区乡村振兴局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区乡村振兴局收入预算总额为463.01万元，其中：财政拨款收入463.01万元，比上年增加10.6%。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区乡村振兴局支出预算总额为463.01万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出406.01万元，占支出预算总额的87.69%，包括工资福利支出322.73万元、商品和服务支出52.66万元、对个人和家庭的补助支出30.62万元；项目支出57万元。占支出预算总额的12.31%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.72万元，占支出预算总额的0.57%；社会保障和就业支出65.78万元，占支出预算总额的14.20%；卫生健康支出23.43万元，占支出预算总额的5.06%；农林水支出333.96万元，占支出预算总额的72.18%；住房保障支出37.1万元，占支出预算总额的8.01%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区乡村振兴局财政拨款支出预算463.01万元，具体为一般公共服务支出2.72万元，占支出预算总额的0.57%；社会保障和就业支出65.78万元，占支出预算总额的14.20%；卫生健康支出23.43万元，占支出预算总额的5.06%；农林水支出333.96万元，占支出预算总额的72.18%；住房保障支出37.1万元，占支出预算总额的8.01%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算52.66万元，比2021年预算减少2万元，减少3.66%，原因是人员减少，节约开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
（七）国有资产占有使用情况
无
（八）绩效目标
基本支出406.01万元，包括工资福利支出322.73万元、商品和服务支出52.66万元、对个人和家庭的补助支出30.62万元；项目支出57万元。时效指标保障年度2022年全年。满意度指标保障人员满意率大于95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市赣县区乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排16万元。其中：
公务接待费16万元，比上年增加2.5万元。
第三部分 赣州市赣县区乡村振兴局2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
