赣县区应急管理局（含煤炭局）
2020年部门预算
目 录
第一部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)部门概况
一、部门主要职责
区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理区综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。
二、部门基本情况
赣县区应急管理局部门纳入财政预算单位2个，包括赣县区应急管理局（本级）、赣县区煤炭局。下设办公室、综合协调股、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（工贸行业安全监督管理股）、灾害防治救援股（救灾和物资保障股）。行政编制9人、全额事业编制36人。实有在职人数44人，包括行政人员8人，全额事业36人；退休人员9人。
第二部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)部门2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣县区应急管理局部门收入预算总额为889.75万元，较上年预算812.69万元安排增加77.06万元，增加9.48%。其中：财政拨款收入889.75 万元，占收入预算的100%。
（二） 支出预算情况
2020年赣县区应急管理局支出预算总额为889.75万元, 较上年预算安排增加77.06万元，增加9.48%。其中按支出项目类别划分:基本支出411.31万元,占支出总额的46.23%,项目支出478.44万元，占支出预算总额的53.77%；按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出685.41万元，占支出预算总额的77.03%，资源勘探工业信息等支出82.71万元，占支出预算总额的9.3%，社会保险和就业支出43.1万元,占支出预算总额的4.85%；医疗卫生支出18.15万元,占支出预算总额的2.04%；住房保障支出30.38万元,占支出预算总额的3.41%，农林水支出30万元，占支出预算总额的3.37%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣县区应急管理局财政拨款支出预算889.75万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加9.48%。其中基本支出411.31万元，包括工资福利支出355.73万元,商品和服务支出49.42万元,对个人和家庭的补助支出6.16万元;项目支出478.44万元。
（四）政府性基金情况
2020年赣县区应急管理局无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣县区应急管理局本级及下属1个事业单位机关运行经费财政拨款预算49.42万元，较上年比较减少9.62万元，下降16.29%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
应本部门2020 年度政府采购支出预算总额0万元
（七）资产占用情况
本部门截止2019年12月31日没有车辆和单价50万元的设备。本部门2020年度没有安排购置车辆和单价50万元的设备的预算。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行申报绩效目标管理的项目9个，涉及资金488.44万元；纳入绩效目标批复试点的项目9个，涉及资金488.44万元。详见附表。（详见附件）。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县应急管理局部门“三公”经费年初预算安排12万元，较上年增加2万元，其中：
1.因公出国（境）支出预算0万元。
2.公务接待费12万元，比上年增2万元。主要原因机构改革单位并入。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.公务用车购置费0万元。
第三部分 赣县区应急管理局(含煤炭局)2020年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
