赣县区商务局2021年部门预算

第一部分  赣县区商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣县区商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣县区商务局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金收支预算表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目绩效目标表

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区商务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟订全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。

（五）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。

（七）研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。

（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全区人员出境就业管理。

（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全区外向型企业的应用，组织实施全区贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个。编制数18人，其中：行政编制 9人、全部补助事业编制9人；实有人数24人，在职人数18人，退休人员6人。

第二部分  赣县区商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣县区商务局收入预算总额为202.81万元，较上年预算安排减少6.75%,原因是人员减少，其中；财政拨款收入202.81万元，财政拨款收入占收入预算总额的100%。

上年结余（结转）总额0万元，较上年预算增（减）0万元，其中财政拨款结余（结转）0万元。

（二）支出预算情况

2021年区商务局支出预算总额为202.81万元，较上年预算安排减少6.75%，较上年预算减少14.68万元，原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出202.81万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少14.68万元，原因是人员减少，包括工资福利支出170.14万元、商品和服务支出21.63万元、对个人和家庭的补助支出5.19万元、资本性支出5.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出151.5万元，占支出预算总额的74.7%，较上年预算减少18.22万元；社会保障和就业支出22.55万元，占支出预算总额的11.12%，较上年预算减少0.08万元；卫生健康支出9.37万元，占支出预算总额的4.62%，较上年预算减少0.07万元；住房保障支出19.39万元，占支出预算总额的9.56%，较上年预算增加3.69万元。

结转下年支出总额为0万元，较上年预算增（减）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣县区商务局财政拨款支出预算202.81万元，较上年预算安排减少14.68万元，原因是人员减少，同比下降6.75%。

具体为：一般公共服务支出151.50万元，占财政补助支出的74.7%，较上年预算减少18.22万元；社会保障和就业支出22.55万元，占财政补助支出的11.12%，较上年预算减少0.08万元；卫生健康支出9.37万元，占财政补助支出的4.62%，较上年预算减少0.07万元；住房保障支出19.39万元，占财政补助支出的9.56%，较上年预算增加3.69万元。

（四）政府性基金情况

2021年赣县区商务局无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算21.63万元，比2020年预算减少2.05万元，下降8.65%，其中办公费0.9万元、印刷费0.75万元、邮电费1.8万元、差旅费3.18万元、公务接待费2万元、福利费1.44万元、其他交通费用11.56万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额12.16万元，较上年增加5.66万元，其中：政府采购货物预算11.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区商务局国有资产占有使用22.11万元，主要是办公设备和办公家具。

（八）赣县区商务局一级项目情况说明（部门本级）

区商务局一级项目：开放型经济工作专项资金

1）项目概述：区商务局按照高质量发展要求，突出首位产业招大引强，完善招商机制，拓展招商平台，创新招商方式、提升服务水平，优化营商环境，坚持新发展理念 ，聚焦招大引强，加快扩大开放，努力打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡创新合作示范区，推动经济高质量发展。

2）立项依据：赣区府发【2018】12号文件依据立项。

3）实施主体：赣州市赣县区商务局。

4）实施方案：2021年开放型经济工作意见

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：1200万元。办公费2.95万元，印刷费6万元，差旅费22万元，因公出国境费5万元，会议费38万元，培训费4万元，商务接待费94.05万元，其他交通费14.4万元，其他商品和服务支出费20万元，奖励金120万元；对企业的补助873.6万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣县区商务局 “三公”经费在一般公共服务支出年初预算安排2万元，较上年减少1万元,下降33.33%，原因：厉行节约，严格控制接待支出。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：没有安排因公出国（境）。

 公务接待费2万元, 比上年减少1万元，下降33.33%。主要原因是：厉行节约，严格控制接待支出。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第三部分  赣县区商务局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。