赣县区交通运输局2019年部门预算
目 录
第一部分 赣县区交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区运输局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
九、《绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区交通运输局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全区经济社会发展总体规划的框架内。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。
（五）负责提出全区交通固定资产投资规模和方向，在区财政资金安排意见下，负责统筹全区交通运输收支预算的编制、使用、管理。
（六）承担全区交通运输综合行政执法工作。
（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
赣县区交通运输局编制数57人，其中：行政编制8人、全额事业编制49人；在职人员实有人数94人，其中行政人员13人、全额事业81人；退休人员80人。在校学生0人.
第二部分 赣县区交通运输局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区交通运输局本年收入预算总额为1076.05万元，较上年预算减少22.3987万元，减少2 %。其中：财政拨款收入1076.05万元，占收入预算总额的100%，较上年预算减少22.3987万元，减少2%。
上年结余（结转）总额0万元
（二）支出预算情况
2019年赣县区交通运输局支出预算总额为1076.05万元，较上年预算减少22.3987万元，减少2%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1076.05万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少22.3987万元，包括工资福利支出851.57万元、商品和服务支出113.98万元、对个人和家庭的补助支出105.5万元；项目支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出858.54万元，占支出预算总额的79.79%,社会保障和就业212.51万元，占支出预算总额的19.75%；项目支出5万元，占支出预算总额的0.46%。
结转下年支出总额为0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区交通运输局财政拨款支出预算1076.05万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少22.3987万元。具体为：一般公共服务支出858.54万元，占支出预算总额的79.79%,社会保障和就业212.51万元，占支出预算总额的19.75%；项目支出5万元，占支出预算总额的0.46%。
（四）政府性基金情况
本年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 118.98 万元，比2018年预算增加 8.54 万元，增长 7.2 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 96.80 万元，其中：政府采购货物预算 96.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）赣县区交通运输局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金5万元（详见附件）
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区交通运输局“三公”经费一般公共预算安排56.40万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费12.90万元，与上年持平，主要原因是：严格公务接待制度，节约公务接待费用。
公务用车运行维护费28.50万元，与上年持平主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。
公务用车辆购置费15万元，与上年持平，主要用于农村公路建设用车。
第三部分 赣县区交通运输局2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
