赣州市赣县区人力资源和社会保障局2019年部门预算

目    录

第一部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

        一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣州市赣县区人力资源和社会保障局2019年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

     第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

赣州市赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共机关行政单位1个以及下属事业单位3个，包括：赣州市赣县区人力资源和社会保障局，赣州市赣县区社会保险事业管理局，赣州市赣县区公共就业人才服务局，赣州市赣县区农村社会养老保险事业管理局。

本部门（含下属事业单位）编制数93人，其中：行政编制20人、全额事业编制73人；实际人数123人，其中：在职人数85人，包括行政人员20人、全额事业65人；退休人员38人。

第二部分  赣州市赣县区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市赣县区人力资源和社会保障局收入预算总额1118.8万元，较上年预算安排减少20%。其中：财政拨款收入1118.8万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州市赣县区人力资源和社会保障局支出预算总额1118.8万元，较上年预算安排减少20%。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1118.8万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：基本支出870.7万元，包括：工资福利支出662.6万元，商品和服务支出104.2万元，对个人和家庭补助103.9万元

    （三）财政拨款支出情况

    本部门（含下属事业单位）2019年度财政拨款支出1118.8万元。较上年预算安排减少279.8万元，减少20%。    

    （四）政府性基金情况

    本部门（含下属事业单位）2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行经费预算104.2万元，比上年增加29.3万元，主要原因是提高了日常公用支出标准。

（六）政府采购情况

本部门（含下属事业单位）2019年度政府采购计划及预算数为70万元。

（七）国有资产占用情况说明

    截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

    无

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年赣州市赣县区人力资源和社会保障局“三公”经费预算安排 14.5 万元，比上年减少14.3万元，下降49.65%。其中:

公务接待费14.3万元，比上年减少1.95万元，下降12%。

第三部分  赣县区人力资源和社会保障局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。