赣县区发展和改革委员会2019年部门预算
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区发展和改革委员会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势。
（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。
（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定全区财政政策和土地政策。
（四）承担规划全区建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标等。
（五）推进经济结构调整。
（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划。
（七）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作。
（八）指导和协调全区招标投标工作，对全区建设项目的招投标活动进行监督检查。
（九）负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行。
（十）承办区人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况：赣县发改委编制数73人，其中：行政编制28人、全额事业编制45人、其中：在职人数64人，包括行政人员50人、全额事业14人；退休人员26人。
第二部分 赣县区发改委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣县区发改委本年收入预算总额为858.18万元，较上年预算减少59.33万元,减少6.00%，其中：财政拨款收858.18万元，占收入预算总额的100%，较上年预算减少59.33万元,减少6.00%。
上年结余（结转）总额0万元，较上年预算增（减）0万元，其中财政拨款结余（结转）0万元。
（二）支出预算情况
2019年赣县区发改委支出预算总额为858.18万元，较上年预算减少59.33万元,减少6.00%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出686.68万元，占支出预算总额的80.02%，较上年预算减少29.33万元，包括工资福利支出565.28万元、商品和服务支出93.82万元、对个人和家庭的补助支出22.58万元、其他资本性支出5万元；项目支出171.5万元，占支出预算总额的19.98%，较上年预算持平，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出171.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出686.31万元，占支出预算总额的79.97%，较上年预算减少181.53万元；社会保障和就业94.98万元，占支出预算总额的11.07%，较上年预算减少45.3万元；医疗卫生支出30.07万元，占支出预算总额的3.5%，较上年预算增减0万元；住房公积金支出46.82万元，占支出预算总额的5.46%，较上年预算增减0万元。
结转下年支出总额为0万元，较上年预算增（减）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣县区发改委财政拨款支出858.18万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少59.33万元,减少6.00%。具体支出情况是：一般公共服务支出686.31万元，占支出预算总额的79.97%，较上年预算减少181.53万元；社会保障和就业94.98万元，占支出预算总额的11.07%，较上年预算减少45.3万元；医疗卫生支出30.07万元，占支出预算总额的3.5%，较上年预算增减0万元；住房公积金支出46.82万元，占支出预算总额的5.46%，较上年预算增减0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行公用经费预算93.82万元，比上年增加19.2万元，比上年增长25.73%，主要原因是增加了办公费、精准扶贫差旅费等支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年区发改委政府预算安排数为5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要是办公电脑及其他办公设备的采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区发改委因公车改革，部门共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金258.9万元（详见附件）。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣县区发改委“三公”经费年初预算安排13.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费13.2万元，与上年预算数增加0.2万元，增加1.51%，原因是本年度部门业务增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 赣县区发改委2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
