赣州市赣县区振兴办2020年部门预算
第一部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室概况
一、部门主要职责
（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督查落实。
（二）研究提出我区赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。
（三）研究提出我区赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。
（四）研究提出我区赣南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。
（五）研究提出我区赣南苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理。
（六）研究提出我区执行西部大开发政策的规划和建议，协调落实西部大开发有关政策。
（七）负责赣区赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。
（八）承办区委、区政府及赣县区赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室编制数9人，其中：全额事业编制9人；实有人数7人，其中：全额事业编制7人；退休人员0人。
第二部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室收入预算总额为92.15万元，较上年预算安排增加1.32万元，增加1.44 %。其中：财政拨款收入92.15万元，占收入预算总额的100%。上年结余0万元。
（二）支出预算情况
2020年赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室支出预算总额为92.15万元，较上年预算安排增加1.32万元，增加1.44%。其中：
按支出功能科目划分：基本支出63.65万元，占支出预算总额的69.07%，较上年预算增加1.31万元，包括工资福利支出55.36万元，较上年预算增加0.31万元、商品和服务支出7.73万元，较上年预算增加1万元、对个人和家庭的补助支出0.56万元, ，较上年预算增加0万元；项目支出28.5万元，占支出预算总额的30.93%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.85万元，占支出预算总额的85.57%，较上年预算增加2.74万元；社会保障和就业5.97万元，占支出预算总额的6.48%，较上年预算减少0.89万元；医疗卫生支出2.5万元，占支出预算总额的2.71%，较上年预算减少0.84万元；住房公积金支出4.83万元，占支出预算总额的5.24%，较上年预算增加4.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室财政拨款支出预算92.15万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加1.32万元，增加1.44%。具体支出情况是：一般公共服务支出78.85万元，占支出预算总额的85.57%，较上年预算增加2.74万元；社会保障和就业5.97万元，占支出预算总额的6.48%，较上年预算减少0.89万元；医疗卫生支出2.5万元，占支出预算总额的2.71%，较上年预算减少0.84万元；住房公积金支出4.83万元，占支出预算总额的5.24%，较上年预算增加4.31万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室本级运行经费财政拨款预算7.73万元，比2019年预增加1万元，增加14.85%，原因是业务增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年我部门所属各单位政府采购预算共安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日部门共有车辆0辆，其中，专业技术用车0辆，业务用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
振兴办2020年预算无项目纳入绩效管理。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室“三公”经费年初预算安排2.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费2.8万元，与上年预算数持平，主要原因是：苏区振兴发展对接事项有所增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 赣州市赣县区赣南苏区发展振兴工作领导小组办公室2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
