目 录
第一部分 赣县区江口镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区江口镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区江口镇人民政府2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区江口镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣县区江口镇政府主要职责是：认真贯彻党的十八大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个。编制数62人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制34人；实有在职人数 62人，其中行政编制28人、全部补助事业编制34人；退休人员25；遗属补助6人。
第二部分 赣县区江口镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市民政部门收入预算总额为1130.49万元，较上年预算安排减少1.26%。其中：财政拨款收入1130.49万元，财政拨款收入占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区江口镇人民政府支出预算总额为1130.49万元。较上年预算安排减少1.26%，按支出功能科目划分：一般公共服务支出561.2元，占支出预算总额的49.64%，比上年下降53.71万元，下降4.75%；社会保障和就业82.35万元，占支出预算总额的7.28%;比上年增长2.34万元，增长0.21%；卫生健康支出27.58万元，占支出预算总额的2.44%，比上年下降5.51万，城乡社区事务支出15.08万元，占支出预算总额的1.33%；与上年持平；农林水支出281.84万元；占支出预算总额的24.93%；与上年持平；住房保障66.16万元，占支出预算总额的5.85%;比上年增长15.54万元，增长1.37%：转移性支出96.28万元；占支出预算总额的8.53%；比上年增长31.75万元，增长2.81%。
（三）财政拨款支出情况
2021年江口镇人民政府财政拨款支出预算1130.49万元，较上年预算安排减少1.26%。具体支出情况是：工资福利支出565.29万元、商品服务支出55.14万元、对个人和家庭的补助支出17.93万元、资本性支出492.13万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣县区江口镇人民政府无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年江口镇人民政府运行公用经费财政拨款预算共计493.37万元，与上年扯平，招待费14.25万元，公车维护费19万元，公务交通补贴16.68万元.其他支出443.44万元。
（六）政府采购情况
2021年我部门所属各单位政府采购预算共安排40万元，较上年一致。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日止，赣县区江口镇人民政府共有公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理，并对政府、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站部门进行了绩效自评。
组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区江口镇人民政府“三公”经费年初预算安排33.25万元。其中：
1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费14.25万元，与上年减少0.75万元，主要原因是：接待任务更少。
3.公务用车购置及运行维护费19万元，与上年减少1万元，节假日不使用公车，注重环保出行。
第三部分 赣县区江口镇人民政府2021年
部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
