赣县区大田乡人民政府2019年部门预算

目    录

第一部分  赣县区大田乡人民政府概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区大田乡人民政府2019年部门预算情况说明

        一、2019年部门预算收支情况说明

        二、2019年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣县区大田乡人民政府2019年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释

 第一部分  赣县区大田乡人民政府概况

    一、部门主要职责

赣县区大田乡人民政府主要职责是：1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策。2、编制乡镇经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强乡镇经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进乡镇经济繁荣。3、制定乡镇建设发展规划，规范乡镇管理，完善乡镇服务功能。拓宽乡镇服务领域，健全乡镇服务网络，搞好乡镇服务。4、负责乡镇干部队伍建设，协助维护社会治安、调解民间纠纷，维护社会稳定。5、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。6、开展乡镇健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。7、做好社会救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、外来流动人口管理工作。8、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。9、承办区委区政府及其工作部门交办的其他工作。

    二、部门基本情况

1、纳入本套部门预算汇编范围的机构共 1个。

2、赣州市赣县区大田乡人民政府编制数50人,其中:行政编制21人,全额事业编制29人,实有人数46人,其中:在职人数41人,包括行政人数18人、全额事业人数23人,退休人数5人。

 第二部分  赣县区大田乡人民政府2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

 2019年赣州市赣县区大田乡人民政府收入预算总额为 673.94万元,其中:财政款收入673.94万元,占收入预算的100%

（二）支出预算情况

2019年赣县区大田乡人民政府支出预算总额673.94万元,其中：

按支出项目类别划分：基本支出471.76万元，比上年增加20.16万元，增长4.46%，包括人员支出336.44万元，日常公用经费135.32万元；项目支出202.18万元，比上年减少60.67万元，下降23.08%

按支出功能科目划分：一般公共服务支出426.9万元，占支出预算总额的63.34%；比上年减少31.18万元，下降6.8%；社会保障和就业54.03万元，占支出预算总额的8.02%；比上年增加0.19万元，增长0.35%；城乡社区事务支出15.08万元，占支出预算总额的2.24%；比上年减少1.6万元，下降9.59%；农林水事务支出149.13万元，占支出预算总额的22.13%；比上年增加9.69万元，增长6.94%；住房保障支出28.8万元，占支出预算总额的4.27%。比上年减少1.05万元，下降3.51%。

按支出经济类别划分：工资福利支出297.63万元，占支出预算总额的44.16%；比上年减少35.65万元，下降10.69%；商品和服务支出337.5万元，占支出预算总额的50.08%；比上年减少2.71万元，下降0.79%；对个人和家庭的补助支出38.81万元，占支出预算总额的5.76%。比上年减少2.15万元，下降5.25%。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣县区大田乡人民政府财政拨款支出673.94万元。比上年减少40.51,万元，下降5.67 %。具体支出情况是：一般公共服务426.9万元，社会保障和就业54.03万元，住房保障支出28.8万元，城乡社区事务支出15.08万元，农林水事务支出149.13万元。

（四）政府性基金情况

2018年赣县区大田乡人民政府无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2019年区大田乡人民政府机关公用经费共计135.32万元，比上年增加57.96万元，增长74.92，其中办公费25万元、公务用车9.7万元、公务接待10.3万元，其他支出80万元，交通补贴10.32万元。

（六）政府采购情况

2019年区大田乡人民政府政府采购数额80万元，其中货物预算30万元，服务预算50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

组织对项目进行了绩效运行监控管理，并对政府、财政所、民政所、计生服务所、农经站、水利站、广播站部门进行了绩效自评。

组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

二、2019年“三公’’经费预算情况说明

    2018年赣县区大田乡人民政府 “三公”经费年初预算安排20万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费10.3万元，比上年增加0.3万元，增长0.3%。

公务用车运行维护费9.7万元，比上年减少0.3万元，下降0.3%

第三部分  赣县区赣县区大田乡人民政府2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。