赣州市赣县区吉埠镇政府
2019年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 赣县区吉埠镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区吉埠镇2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区吉埠镇2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公’’经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、支出总表
十、财拨总表
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区吉埠镇概况
一、部门主要职责
赣县区吉埠镇是贯彻执行党和政府在农村的一系列方针政策及法律法规，加强三个文明建设，使全镇各项事业蓬勃发展。负责镇农技、农经、农机畜牧、水产动植物检验检疫，镇企业、果业、水利、水土保持等工作；负责镇文化、教育、广播电视等工作，负责林业行业管理与监督工作；负责计划生育工作，抓好基层网络建设，推行计划生育村民自治；负责镇财政预算和执行工作，负责镇规划建设工作，负责拥军优属、城镇低保、救灾救济、殡葬改革等工作；负责镇农村劳力转移和社会保障等工作；负责镇科学技术知识的普及、宣传等工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
赣县区吉埠镇政府编制数52人,其中:行政编25人,参公编制 1 人,全额事业编制 25人,差额按款事业编制0人,实有人数75人,其中:在职人数50人,包括行政人数25人、参公人数 1 人、全额事业人数24人,差额事业人数0 人;离休人数 0 人;退休人数25 人。
第二部分 部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年赣县区吉埠镇政府收入预算总额为884.1877万元,其中:财政款收入884.1877万元,占收入预算的100 %,比上年减少25.5423万元，减少2.8%，主要原因是人员的变动,人员经费的减少。上年结余0万元,本年收入的具体构成为：财政拨款收入884.1877万元，占100%。
(二)支出预算情况
2019年赣县区吉埠镇政府支出预算总额为884.1877 万元,比上年减少25.5423万元，减少2.8%。其中按支出项目类别划分:基本支出452.4145万元,占支出总额的51%,比上年减少129.0855万元，减少14.19%，包括工资福利支出415.9325万元,商品和服务支出16.92万元,对个人和家庭的补助支出19.5620万元;项目支431.7732万元占支出预算总额的48.8%,包括行政事业性项目支出431.7732万元,比上年增加103.5332万元，增加31.54%。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出571.7288万元，占支出预算总额的64.66%，比上年减少20.9312万元，减少3.5%；社会保障和就业支出 19.5620万元,占支出预算总额的2.2%,比上年增加1.932万元，减少10.96%；医疗卫生与计划生育支出24.4406万元, 占支出预算总额的2.76%;城乡社区支出 12.32万元，占支出预算总额的1.39%,比上年减少4.36万元，减少26.14%；农林水事务支221.7232万元,占支出预算总额的38.78%，比上年减少0.0968万元，减少0.04%；住房保障支出19.5630万元,占支出预算总额的2.21%，比上年减少15.668万元，增长减少44.47%。
(三)财政补助支出情况
2019年赣县区吉埠镇政府财政补助支出预算884.1877 万元,占支出预算总额的100%,比上年减少25.5423万元，减少2.8%。主要原因是：主要原因是人员的变动,人员经费的减少。具体为: 一般公共服务支出571.7288万元，占财政补助支出的64.66%，社会保障和就业支出 19.5620万元,占财政补助支出的2.2%,医疗卫生支出24.4406万元,占财政补助支出的2.76 %,城乡社区支出 12.32万元，占财政补助支出的1.39%,农林水事务支出221.7232 万元,占财政补助支出的38.78 %,住房保障支出19.5620万元,占财政补助支出的2.21 %。
（四）政府性基金情况
2019年赣县区吉埠镇无政府性基金收支。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年政府机关运行经费共计431.7732万元，较上年增加103.5332万元，增长31.54%，主要原因是基层民政工作经费，纪检监察工作经费增加。
(六)政府采购情况
2019年赣县区吉埠镇人民政府工作经费预算中安排政府采购20万元，计划用于采购台式电脑、打印机、空调等设备。与上年持平。
(七）国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日，本部门车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台
（八）预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况，2019年实行绩效目标管理的醒目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣县区吉埠镇 “三公”经费年初预算安排45.31万元。其中：
公务接待费17.73万元，比上年减少0.27万元，减少1.5%。 公务用车运行维护费27.58万元，比上年减少0.42万元，减少1.5%。三公经费决算减少原因: 按照中央规定我镇严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
第三部分 赣县区吉埠镇2019年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
