赣州市赣县区南塘镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州市赣县南塘镇人民政府的职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，抓好招商引资、人才引进项目开发；制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设，保护好森林资源，做好防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划不断培植稳源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市赣县区南塘镇人民政府共有预算单位1个。编制数73人，其中：行政编制32人；事业编制41人；实有人数53人，其中：行政人员25人；事业人员27人；离休人员1人。
第二部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区南塘镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区南塘镇人民政府收入预算总额为1115.67万元，较上年预算安排减少29.68万元，其中：财政拨款收入1115.67万元，较上年减少29.68万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区南塘镇人民政府支出预算总额为1115.67万元，较上年预算安排减少29.68万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出734.31万元，占支出预算总额的65.82%，较上年预算安排减少29.69万元；其中：工资福利支出446.6万元、商品和服务支出20.76万元、对个人和家庭的补助支出60.55万元、其他资本性支出206.4万元。项目支出381.36万元，占支出预算总额的34.18%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出646.77万元，较上年预算安排增加59.81万元，占支出预算总额的57.98%，社会保障和就业72.47万元，较上年预算安排减少16.67万元，占支出预算总额的6.49%；城乡社区支出15.08万元，较上年预算安排减少4.4万元，占支出预算总额的1.3%，农林水支出381.36万元，与上年持平，占支出预算总额的34.18%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区南塘镇人民政府财政拨款支出预算1115.67万元，较上年预算安排减少29.68万元，占支出预算总额的100%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出646.77万元，较上年预算安排增加59.81万元，占支出预算总额的57.98%，社会保障和就业72.47万元，较上年预算安排减少16.67万元，占支出预算总额的6.49%；城乡社区支出15.08万元，较上年预算安排减少4.4万元，占支出预算总额的1.3%，农林水支出381.36万元，与上年持平，占支出预算总额的34.18%。
按支出项目类别划分：基本支出734.31万元，占支出预算总额的65.82%，较上年预算安排减少29.69万元；其中：工资福利支出446.6万元、商品和服务支出20.76万元、对个人和家庭的补助支出60.55万元、其他资本性支出206.4万元。项目支出381.36万元，占支出预算总额的34.18%。
（四）政府性基金情况
2021年赣县区南塘镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2021年赣县区南塘镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算734.31万元，比2020年预算增加478.09万元，增长65%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）赣县区南塘镇人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
1.村级管理费一级项目
（1）项目概述：为建立稳定、完善的村级管理费长效机制，规范资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。
（2）立项依据：2003年农村税费改革后，农民不再缴纳各项提留统筹，为保障村级运转省财政核定村级管理费。
（3）实施主体：赣州市赣县区南塘镇人民政府
（4）实施方案：1、建立村级运转经费保障机制。2、提高村干部工资待遇。3、村干部工资按月按时全区统一发放。
（5）实施周期：2021年全年
（6）年度预算安排：全年安排村级管理费381.36万元。
（7）绩效目标和指标：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区南塘镇人民政府“三公”经费年初预算安排27.9万元。其中：
1.因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费14.4万元，较上年减少0.81万元。
3.公务用车购置及运行维护费13.5万元，较上年减少0.75万元。
4.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
