第一部分  赣县区三溪乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣县区三溪乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  赣县区三溪乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区三溪乡人民政府概况

一、部门主要职责

赣县区三溪乡人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、机构设置及人员情况

2023年赣县区三溪乡人民政府共有预算单位 1 个，包括：编制人数小计43人,其中：行政编制人数18人,参照公务员管理的事业编制人数 1 人,全部补助事业编制人数24人,自收自支编制人数0人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数7人。

第二部分  赣县区三溪乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣县区三溪乡人民政府2023年部门预算情况

说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2023年赣县区三溪乡人民政府收入预算总额为738.81万元,较上年预算安排增加144.43万元;财政拨款收入738.81万元,较上年预算安排增加144.43万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

    （二）支出预算情况

2023年赣县区三溪乡人民政府支出预算总额为738.81万元,较上年预算安排增加144.43万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出567.14万元,较上年预算安排增加144.44万元;其中：工资福利支出501.9万元,商品和服务支出49.79万元,对个人和家庭的补助15.44万元,资本性支出0万元。项目支出171.68万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出171.68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出596.35万元,较上年预算安排增加121.18万元;社会保障和就业支出75.33万元,较上年预算安排增加15.76万元;卫生健康支出23.26万元,较上年预算安排增加5.22万元;住房保障支出43.87万元,较上年预算安排增加2.27万元；其它支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出501.9万元,较上年预算安排增加151.8万元;商品和服务支出49.79万元,较上年预算安排减少7.5万元;对个人和家庭的补助15.44万元,较上年预算安排增加0.13万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 （三）财政拨款支出情况（基本可以复制第二点数据）

2023年赣县区三溪乡人民政府财政拨款支出预算总额为738.81万元,较上年预算安排增加144.43万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出596.35万元,较上年预算安排增加121.18万元;社会保障和就业支出75.33万元,较上年预算安排增加15.76万元;卫生健康支出23.26万元,较上年预算安排增加5.22万元;住房保障支出43.87万元,较上年预算安排增加2.27万元；其它支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：基本支出567.14万元,较上年预算安排增加144.44万元;其中：工资福利支出501.9万元,商品和服务支出49.79万元,对个人和家庭的补助15.44万元,资本性支出0万元。项目支出171.68万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出171.68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣县区三溪乡人民政府无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣县区三溪乡人民政府无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算49.79万元，比2022年预算减少7.5万元，下降13.1%。其中办公费3万元、取暖费1.03万元、公务接待费14.2万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费14万元、其它交通费用10.92万元、其他商品和服务支出4.06万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无  。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣县区三溪乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 738.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区三溪乡人民政府部门预算安排项目5个，项目预算金额合计 171.675 万元，其中：财政事业专项经费项目 171.675 万元，预算绩效管理工作经费项目 0 万元，2023年三溪乡基层民政工作经费项目 5.34 万元，2023年三溪乡人大工作经费项目 7 万元，2023年三溪乡人大代表活动经费项目 4.675 万元，2023年三溪乡纪检工作经费项目 9.2 万元，2023年三溪乡乡镇经费项目 145.46 万元。   

（十）重点项目情况说明（1-2个）

1.2023年三溪乡乡镇经费项目

（1）⑴项目概述：保障乡机关2023年各项工作顺利开展。

⑵立项依据：《中共赣州市委、赣州市人民政府关于全 面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）

⑶实施主体：赣州市赣县区三溪乡人民政府 

⑷实施方案：保障财政资金安全、高效拨付，维

护机关正常运转，确保各项工作顺利开展。

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：145.46万元。

⑺绩效目标

数量指标：经费拨款＝145.46万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明（注意数据较2022年不能增加，只能减少或持平）

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排28.2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待14.2万元,比上年减少0.77万元，主要原因是：压缩接待开支。

公务用车运行14万元,比上年减少0.79万元，主要原因是：压缩运行开支。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：[927][赣州市赣县区三溪乡人民政府]部门整体申报表【927】三溪乡2023年部门预算公开表【三溪乡】2023年上报人大简报表赣县区三溪乡人民政府2023年三溪乡基层民政工作经费绩效目标表赣县区三溪乡人民政府2023年三溪乡纪检工作经费绩效目标表赣县区三溪乡人民政府2023年三溪乡人大代表活动经费绩效目标表赣县区三溪乡人民政府2023年三溪乡人大工作经费绩效目标表赣县区三溪乡人民政府2023年三溪乡乡镇经费绩效目标表