附件1
赣州市赣县区田村镇人民政府部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区田村镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市赣县区田村镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣县区田村镇人民政府是区委基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数95人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3180.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1172.36万元，增长58.4%；本年收入合计3180.74万元，较2021年增加1172.36万元，增长58.4%，主要原因是：人员经费增加、基础设施建设城乡社区项目和巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3180.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3180.74万元，其中本年支出合计3180.74万元，较2021年增加1172.36万元，增长58.4%，主要原因是：人员经费支出增加、基础设施建设城乡社区项目和巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出1216.91万元，占38.3%；项目支出1963.82万元，占61.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为819.83万元，决算数为3180.74万元，完成年初预算的468.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为626.14万元，决算数为1104.08万元，完成年初预算的176.3%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为105.96万元，决算数为321.13万元，完成年初预算的303.1%，主要原因是：就业管理事务支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为31.17万元，决算数为35.29万元，完成年初预算的113.2%，主要原因是：行政单位医疗支出增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为92.44万元，完成年初预算的0%，主要原因是：农村基础设施建设支出支出增加。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1532.74万元，完成年初预算的0%，主要原因是：农村基础设施建设支出、农业生产发展增加。
（七）住房保障支出年初预算数为56.56万元，决算数为56.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算支出。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为35万元，完成年初预算的0%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.91万元，其中：
（一）工资福利支出955.78万元，较2021年增加290.45万元，增长43.7%，主要原因是：人员增加及薪资经费增加。
（二）商品和服务支出193.98万元，较2021年减少7.22万元，下降3.6%，主要原因是：精简节约，压缩开支，2022年商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出67.16万元，较2021年减少31.18万元，下降31.7%，主要原因是：对比上年减少了退休人员抚恤金支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.74万元，决算数为12.56万元，完成全年预算的48.8%，决算数较2021年减少3.14万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为14.24万元，决算数为6.8万元，完成全年预算的47.8%，决算数较2021年减少1.7万元，下降20%，主要原因是：精简接待批次，公务接待人次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精简接待批次，公务接待人次减少。全年国内公务接待150批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各区直属单位、各行业部门检查等工作的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.5万元，决算数为5.76万元，完成全年预算的50.1%，决算数较2021年减少1.44万元，下降20%，主要原因是：公车运行维护成本下降，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公车运行维护成本下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出193.98万元，较上年决算数减少7.22万元，降低3.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额93.24万元，其中：政府采购货物支出93.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金2332.17万元，占项目支出总额的118.8%。
组织对“三馆一站免费开放补助(115号)”、“田村镇2022年村组干部、乡村振兴信息员工资”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2332.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出819.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2022年度整体支出绩效自评得分为98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
本部门项目名称：人大工作经费、人大代表活动经费、2022年乡镇救急难资金、2022年乡镇经费、纪检监察工作经费、基层民政工作经费、2022年乡镇田村镇医保所聘用人员经费、2021年省级现代农业专项资金、三馆一站免费开放补助(115号)、2022年扶持村集体经济田村镇建新村购置生产车间项目、2022年争资争项前期工作经费、2022年扶持村集体经济田村镇白石村常亨茶叶基地项目、村干部养老保险财政配套、田村镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、田村镇2022年村级公用经费、田村镇2022年村组干部、乡村振兴信息员工资、赣县区田村镇村岭村居家养老服务站点(适老化改造及添置设施设备)、2022年中央自然灾害救灾资金(上级资金)、2022年革命老区专项转移支付资金、田村镇森林防火经费、2021年乡镇医保所聘用人员经费、赣县区田村镇村岭村半埠组水毁道路堡坎修复项目。
部门整体支出项目总体目标：确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。
产出指标：
数量指标：收支预算≥819万元
质量指标：资金使用合规性=合规
时效指标：资金拨付及时性=及时
效益指标：
经济效益指标：资金投入带动当地经济发展=有效
社会效益指标：社会满意度≥90%。
可持续影响指标：社会可持续发展=可持续
满意度指标：
满意度指标：群众满意度≥90%。
2、单位自评工作开展情况
绩效自评目的：通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
自评指标体系：综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
自评组织过程：1、成立田村镇人民政府绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送区财政局。
3、综合评价结论
2022年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，田村镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
4、绩效目标完成情况总体分析
①资金投入情况分析。
该笔资金已于2022年到位，实行专款专用，确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。
②总体绩效目标完成情况分析。
总体目标：确保政府工作和运行高效，保障乡镇组织正常运转。
③绩效指标完成情况分析。
产出指标：
数量指标：收支预算≥819万元
质量指标：资金使用合规性=合规
时效指标：资金拨付及时性=及时
效益指标：
经济效益指标：资金投入带动当地经济发展=有效
社会效益指标：社会满意度≥90%。
可持续影响指标：社会可持续发展=可持续
满意度指标：
满意度指标：群众满意度≥90%。
资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
无
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。下一步，我们将在“赣县区人民政府公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”对绩效自评结果进行公开公示。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“赣县区田村镇村岭村居家养老服务站点(适老化改造及添置设施设备)”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
