目    录

第一部分  赣州市赣县区储潭镇政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市赣县区储潭镇政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市赣县区储潭镇政府 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市赣县区储潭镇政府概况

一、部门主要职责

赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为统领，突出抓好精准扶贫、征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府共有预算单位1个，编制人数小计 53 人,其中：行政编制人数 25 人,全部补助事业编制人数 28 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 50人,其中：在职人数小计 50 人,行政在职人数 22 人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数 15 人,退职人员  0  人,遗属人数 7 人。

第二部分  赣州市赣县区储潭镇政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市赣县区储潭镇政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府收入预算总额为810.36万元,较上年预算安排（减少）60.5 万元;财政拨款收入810.36万元,较上年预算安排（减少） 60.5 万元。

 (二)支出预算情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府支出预算总额为支出预算总额为810.36万元,较上年预算安排（减少）60.5万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出649.4万元,较上年预算安排（减少）  60.5万元;其中：工资福利支出 417.97万元,商品和服务支出 18.42万元,对个人和家庭的补助 44.03万元,资本性支出 168.98万元。项目支出160.96万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：资本性支出 160.96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出411.22 万元,较上年预算安排减少161.25万元;城乡社区事务支出11.52万元,较上年预算安排增加1.96万元;社会保障和就业支出 71.55万元,较上年预算安排增加7.9万元;卫生健康支出 23.98万元,较上年预算安排减少 1.21万元;农林水支出240.41万元,较上年预算安排增加79.45万元;住房保障支出51.68万元,较上年预算安排增加12.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 417.97万元,较上年预算安排增加 12.36万元;商品和服务支出 18.42万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;对个人和家庭的补助 44.03万元,较上年预算安排减少 11.57万元;资本性支出 168.98万元,较上年预算安排减少 55.04万元;项目支出 160.96万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 810.36万元,较上年预算安排减少 60.5万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 411.22万元,农林水支出 240.41万元,城乡社区事务支出11.52万元，社会保障和就业支出 71.55万元,卫生健康支出 23.98万元,住房保障支出 51.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出649.4万元,较上年预算安排（减少） 60.5万元;其中：工资福利支出417.97万元,商品和服务支出18.42万元,对个人和家庭的补助44.03万元,资本性支出168.98万元。项目支出160.96万元,较上年预算安排增加0万元;其中：资本性支出160.96万元。

(四)政府性基金情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年赣州市赣县区储潭镇政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 649.4 万元，比2021年预算增加（减少）  60.5 万元，增长（下降） 10.3 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2021年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中: 政府采购货物预算 20 万元, 政府采购工程预算  0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）村级管理费项目情况说明（部门本级）

1.村级管理费一级项目

1）项目概述：为建立稳定、完善的村级管理费长效机制，规范资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。

2）立项依据：2003年农村税费改革后，农民不再缴纳各项提留统筹，为保障村级运转省财政核定村级管理费。

3）实施主体：赣州市赣县区储潭镇政府人民政府

4）实施方案：1、建立村级运转经费保障机制。2、提高村干部工资待遇。3、村干部工资按月按时全区统一发放。

5）实施周期：2021年全年

6）年度预算安排：全年安排村级管理费160.96万元。

7）绩效目标和指标：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市储潭镇政府"三公"经费一般公共预算安排37万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元。

公务接待 25 万元,比上年（减） 3 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

公务用车运行15万元,比上年（减） 1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。