目    录

第一部分  赣州市赣县区城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州市赣县区城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（二）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（三）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能

二、部门基本情况

本单位设立1个内设机构是赣县区城市社区管理委员会。

本单位2022年年末实有人数41人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1315.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加479.14万元，增长57.26%；本年收入合计1315.85万元，较2021年增加479.14万元，增长57.26%，主要原因是：2022年度单位新增7个社区，人员经费办公经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1315.85万元，占100%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1315.85万元，其中本年支出合计1315.85万元，较2021年增加479.14万元，增长57.26%，主要原因是：2022年度单位新增7个社区，人员经费办公经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出972.06万元，占73.87%；项目支出343.79万元，占26.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为998.65万元，决算数为1315.85万元，完成年初预算的131.76%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为207.32万元，决算数为355.6万元，完成年初预算的171.52%，主要原因是：人员增加。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.72万元，增长0%，主要原因是：农村综合改革支出 。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为26.95万元，决算数为106.85万元，完成年初预算的396.47%，主要原因是：人员增减变动及返还社区干部2022年缴纳社保单位部分。

（四）卫生健康支出年初预算数为10.04万元，决算数为11.28万元，完成年初预算的112.35%，主要原因是：人员增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为729.57万元，决算数为806.8万元，完成年初预算的110.59%，主要原因是：2022年单位新成立7个社区居委会，社区干部人员及办公经费增加。

（六）住房保障支出年初预算数为24.78万元，决算数为29.1万元，完成年初预算的117.43 %，主要原因是：人员增加。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，增长0%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，增长0%，主要原因是：自然灾害救灾补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出972.06万元，其中：

（一）工资福利支出836.26万元，较2021年增加637.5万元，增长320.74%，主要原因是：2022年在职人数增加及新增7个社区居委会干部。

（二）商品和服务支出18.01万元，较2021年减少15.23万元，下降45.82%，主要原因是：2022年受疫情影响业务量减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.74万元，较2021年下降29.61万元，下降97.56%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出117.04万元，较2021年增加117.04万元，增长100%，主要原因是：新增7个社区居委会办公家具及电子设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   10万元，决算数为2.4万元，完成全年预算的24%，决算数较2021年减少0.02万元，下降1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无出国业务。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：单位无出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无出国业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为2.4万元，完成全年预算的24 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降1%，主要原因是受疫情影响业务量减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响招待量减少。全年国内公务接待21批，累计接待153人次，其中外事接待0批，累计接待153人次，主要为：参观学习老旧小区改造。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额117.04万元，其中：政府采购货物支出117.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额117.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金709.89万元，占项目支出总额的53.95%。    

组织对“居委会干部经费”、“居民小组长、妇女小组长、党小组长(支委)经费”“社区小组长经费”“城市社区管委会党建中心和便民服务中心经费”“社区工作及服务群众专项经费”“困难群众救助补助项目”“2022年部分社会保障市级资金(社区居委会市级补助资金)”“2022年部分社会保障市级资金”“社区居委会市级补助资金”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出709.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，执行率为100%。从评价情况来看，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1300.35万元，政府性基金预算支出0万元，执行率为100%。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我委项目预算共9个，分别是“居委会干部经费”、“居民小组长、妇女小组长、党小组长(支委)经费”“社区小组长经费”“城市社区管委会党建中心和便民服务中心经费”“社区工作及服务群众专项经费”“困难群众救助补助项目”“2022年部分社会保障市级资金(社区居委会市级补助资金)”“2022年部分社会保障市级资金”“社区居委会市级补助资金”等9个项目。自评完成情况如下：

1. 居委会干部经费预算安排195.05万元，预算执行195.05万元，绩效评分100分。

2. 居民小组长、妇女小组长、党小组长(支委)经费预算安排128.4万元，预算执行128.4万元，绩效评分100分。

3、社区小组长经费预算安排96.24万元，预算执行96.24万元，绩效评分100分。

4、城市社区管委会党建中心和便民服务中心经费预算安排160万元，预算执行160万元，绩效评分100分。

5、社区工作及服务群众专项经费90万元，预算执行90万元，绩效评分100分。

6、困难群众救助补助项目经费预算安排10.2万元，预算执行10.2万元，绩效评分100分。

7、2022年部分社会保障市级资金(社区居委会市级补助资金)预算安排3万元，预算执行3万元，绩效评分100分。

8、2022年部分社会保障市级资金预算安排12万元，预算执行12万元，绩效评分100分。

9、社区居委会市级补助资金预算安排15万元，预算执行15万元，绩效评分100分。

10.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。

11.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

12.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

存在的问题及改进措施，存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值1315.85万元，全年完成值1315.85万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及原因分析本部门支出的主要问题为经费缺口大，财政预算不足，很多工作任务无经费来源。原因为本部门承担着基层繁重的工作任务，支出项目多，且本部门无收入来源，经费来源全靠上级拨款。2、改进的方向和具体措施增加财政预算拨款，将相关工作纳入财政预算管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分  附    件

1：项目支出绩效评价报告（居委会干部经费）

2：项目支出绩效评价报告（居民小组长、妇女小组长、党小组长(支委)经费）

    附件：附件