收入支出决算总表赣县区城市社区管理委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  赣县区城市社区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区城市社区管理委员会概况

一、部门主要职能

赣县区城市社区管理委员会是赣县区委、区政府派出机构，主要职责是：履行城市社区党的建设和各项管理服务职能，提出城市社区建设发展规划，加强城市基层党组织建设等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：区城市社区管委会及其1个下属事业单位区城市社区党群服务中心。

本部门2020年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计269.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加269.31万元，增长100%，本年收入合计269.31万元，主要原因是：本单位于2020年新成立。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入269.31万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计269.31万元，其中本年支出合计   269.31万元，较2019年增加269.31万元，增长100 %，主要原因是：本单位于2020年新成立；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出269.31万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为269.31万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为24.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为230.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位于2020年新成立，且由单位的工作性质决定支出功能。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出269.31万元，其中：

（一）工资福利支出157.64万元，较2019年增加157.64 万元，增长100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

（二）商品和服务支出85.27万元，较2019年增加85.27万元，增长100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

（三）对个人和家庭补助支出26.41万元，较2019年增加26.41万元，增长100%，主要原因是：本单位于2020年新成立。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为269.31万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加269.31万元，增长100%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位于2020年新成立，且没有因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加3.5万元，增长100%。全年国内公务接待38批，累计接待400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，，主要原因是：本单位没有公务公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出85.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加85.27万元，增长100%，主要原因是：单位新成立，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出进行自评，暂未涉及二级项目。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中暂未反映项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第四部分  2020年度部门决算表

见附表收入支出决算总表