目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   赣州市赣县区融媒体中心单位 概 况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（五）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（六）负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（七）负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（八）职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。

（九）完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、总编室、全媒体采访部、新媒体发展部、编辑制作部、外宣部、专题活动部、市场经营部、技术保障部。

本单位2022年年末实有人数52人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计703.47万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少8.00万元，下降100%；本年收入合计703.47万元，较2021年减少351.25万元，下降33.30%，主要原因是：减少了商品和服务支出的财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入703.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计703.47万元，其中本年支出合计703.47万元，较2021年减少351.25万元，下降33.30%，主要原因是：商品和服务支出的减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出398.31万元，占56.62%；项目支出305.16万元，占43.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为366.69万元，决算数为703.47万元，完成年初预算的191.84 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为261.94万元，决算数为67.45万元，完成年初预算的25.75%，主要原因是：  减少宣传事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为543.39万元，完成年初预算的0%，主要原因是：一般公共服务支出在此列支，主要增加了应急广播运行维护保障、宣传经费等项目经费开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.24万元，决算数为43.94万元，完成年初预算的117.99%，主要原因是：职工养老、失业、工伤保险费的增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为17.06万元，决算数为19.87万元，完成年初预算的116.47%，主要原因是：职工医保费的增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初预算漏报设备运维的支出。

（六）住房保障支出年初预算数为50.45万元，决算数为27.82万元，完成年初预算的57.13%，主要原因是：单位职工公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.31万元，其中：

（一）工资福利支出356.78万元，较2021年增加14.4万元，增长4.21%，主要原因是：人员工资的增加。

（二）商品和服务支出25.21万元，较2021年减少141.72万元，减少84.90%，主要原因是：减少了维修、印刷、专用材料费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出16.32万元，较2021年减少7.58万元，下降31.72%，主要原因是：减少了退休生活补贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少529.51万元，下降0%，主要原因是：减少了信息网络及软件购置更新、办公设备的支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为2.12万元，完成全年预算的%，决算数较2021年减少0.35万元，减少14.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.12万元，决算数为2.12万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.35万元，下降14.17%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定的相关制度，严格控制公务接待费用支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：严格控制支出。全年国内公务接待20批，累计接待121人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆，全年购置公务用车0辆。主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆，公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是与本单位因执行公车改革制度。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本单位因执行公车改革制度，单位无公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金269.90万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、基本情况

（1）项目概况

①项目背景

为加大赣县区融媒影响力，打造全市一流融媒体中心，中心委托江西江报融媒体传播有限公司开发了一款集新闻资讯、视频、便民服务为一体的app（赣县融媒体app）,目前app已投入使用，后期需继续维护更新，确保软件运行正常。

②主要内容及实施情况

赣县区融媒体app目前运转正常，需不定期更新app版本，实现功能升级，同时要为软件的运行提供运行基础环境、安全平台支撑等服务。

③资金投入和使用情况

（2）项目资金申报及批复情况。

为延续赣县区“赣鄱云智慧云平台“使用服务工作的实际需要，根据区财政局赣区财字［2022］9号预算指标批复，预算安排专项资金33.25万元，用于赣县区融媒体app软件维护服务费。

赣县区融媒体app软件维护服务费实际支出33.25万元。

（3）项目绩效目标

①总体目标

区融媒体中心顺应全媒体时代发展的要求，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体发布平台，推出赣县融媒app等官方平台及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

总体目标为完成数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、群众满意度指标1条。数量指标：完成赣县融媒app发布信息7294条；质量指标：通过大力度的对外宣传，有效提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围；社会效益指标：及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道；群众满意度指标：充分发挥媒体职能，认真履职尽责，正确引导社会舆论，真诚用心服务群众，营造良好的舆论氛围，展现融媒担当。

②阶段性目标

为保证项目软件平台的运行支撑、技术培训、功能升级等服务，不断丰富赣县区融媒体app内容及传播，不定期更新相关资讯和新闻，加强该项目合作。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是利用赣县区融媒体APP提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围，使用户能能及时知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

绩效评价的对象和范围是赣县融媒app发布信息的数量、质量、社会效益和群众满意度。

（2）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法和评介标准等

原则和依据是《关于开展2022年度县级融媒体中心评估考核工伤的通知》。评价指标体系来自于《2022年全市县级融媒体中心评估考核细则》。评价方法来自于《2022年全市县级融媒体中心评估考核细则》。评价标准参照2021年相关数据。

（3）绩效评价工作过程

赣县区融媒体中心组织的2022年赣县区融媒体app软件维护服务费项目评价小组实施检查与评价工作，先由专业人员根据一年来的工作情况进行自评，再由局办公室进行部门评价，然后由局评价小组做综合评价。

3.综合评价情况及评价结论

2022年融媒体中心软件维护服务费项目已完成，该项工作经费严格按照上级拨款部门要求使用，项目支出符合国家和部门相关标准，资金支付合格率100%，该项目有效提升了我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。

融媒体中心软件维护服务费项目为100分，具体评价如下：一是本项目依规立项；二是本项目管理制度健全，调查过程严格按相关方案执行；三是本项目资金使用合理合规；四是本项目在数量指标、质量指标方面均达标，社会效益指标达标，满意度指标即服务对象满意度达标。

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

该项目由赣县区融媒体中心局领导班子开会专题研究，按照融媒改革相关文件的规定，在全区开展此次项目。

（2）项目过程情况

整个项目过程包括，运营维护、融媒融合软件平台系统一套。

①资金计划及到位。

项目资金到位情况：财政拨款33.25万元，于2022年初拨付到位。

②资金使用。

该项目资金用于：融媒体app软件维护服务费33.25万元。

③财务管理情况

严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪自查工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

区融媒体中心财务办公室负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

（3）项目产出情况

①数量指标

数量指标内容为完成赣县融媒体app发布信息7000条，年度指标下达值100%，实际完成值100%。

②质量指标

质量指标内容为通过大力度的对外宣传，提升我区的知名度和美誉度，为我区经济社会发展营造良好的舆论氛围，实际完成值100%。

（4）项目效益情况

社会效益指标

社会效益指标内容为向社会公布数据，年度指标值和实际无成值向社会公布数据。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

①强化财务基础知识，提高会计核算能力。一方面对财务规章制度进行再学习再钻研，确保不遗漏相关知识点。另一方面将财务报销及审核要点进行归纳整理，并建立规范流程，进一步规范了会计核算基础工作，确保会计信息真实、合法和完整。

②强化内部控制管理，明确风险防范机制。按照“三重一大”议事决策机制，认真履行事前审批职责，同时全面梳理财务风险点，规范工作流程,切实完善流程控制，抓严抓实财务日常管理，确保了全队财务运行健康有序。

③强化内部沟通协调，建立部门联动机制。进一步加强各个项目责任科室和资金管理科室间的沟通和协调，结合工作实际建立和优化绩效指标，进一步减少和避免指标执行偏差，确保全年绩效目标按期实现。

（2）存在的问题及原因分析

　一是对预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。

　二是是预算编制水平有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于调查项目具有临时性、突发性和不确定性，造成部分支出与预算编制有差距。同时部分指标制定不够细化，不能切实地反映APP运营维护费工作实际，与考核的结合力度不强。

6.有关建议

一是建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

二是建议合理设置预算执行进度。为保障下一年度预算经费。建议根据项目性质和特殊情况，对预算支出进度等绩效指标进行合理调整。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。