第一部分  单位概况

一、主要职责

区融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是:

（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。

（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。

（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。

（五）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。

（六）负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。

（七）负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。

（八）职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。

（九）完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年赣县区融媒体中心共有预算单位_1_个，（根据一体化系统中的单位性质填写，账户单位不用计算）包括：

编制人数小计_48_人,其中：行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数_6_人,全部补助事业编制人数_32人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_41_人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_6_人,全部补助事业在职人数_16人。离休人数小计0_人,退休人数小计_19_人,退职人员0_人,遗属人数0_人。

第二部分  2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年赣县区融媒体中心收入预算总额为366.69万元,较上年预算安排增加14.14万元,主要原因为增加了融媒体中心设备运维费。其中：财政拨款收入366.69万元，较上年预算安排增加14.14万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年赣县区区融媒体中心支出预算总额为366.69万元,较上年预算安排增加14.14万元,主要原因为增加了融媒体中心设备运维费。

按支出项目类别划分：基本支出253.59万元，较上年预算安排减少56.25万元，其中：工资福利支出208.72万元、商品和服务支出28.73万元、对个人和家庭的补助16.14万元、资本性支出0万元；项目支出113.10万元，较上年预算安排增加70.39万元，其中：商品和服务支出113.10万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.25万元，较上年预算安排增加72.25万元；文化旅游体育与传媒支出217.14万元，较上年预算安排减少29.25万元；社会保障和就业支出37.24万元，较上年预算安排减少22.66万元；卫生健康支出17.06万元，较上年预算安排减少0.34万元，住房保障支出23.01万元，较上年预算安排减少5.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出208.72万元，较上年预算安排减少50.05万元；商品和服务支出28.73万元，较上年预算安排减少6.32万元；对个人和家庭的补助16.14万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年赣县区融媒体中心财政拨款支出预算总额为366.69万元，较上年预算安排增加14.14万元,主要原因为增加了融媒体中心设备运维费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.25万元，较上年预算安排增加72.25万元；文化旅游体育与传媒支出217.14万元，较上年预算安排减少29.25万元；社会保障和就业支出37.24万元，较上年预算安排减少22.66万元；卫生健康支出17.06万元，较上年预算安排减少0.34万元，住房保障支出23.01万元，较上年预算安排减少5.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出253.59万元，较上年预算安排减少56.25万元，其中：工资福利支出208.72万元，商品和服务支出28.73万元，对个人和家庭的补助16.14万元；项目支出113.10万元，较上年预算安排增加70.39万元，其中：商品和服务支出113.10万元。

(四)政府性基金情况

2022年赣县区融媒体中心本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年赣县区融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（行政、参公单位有机关运行经费，事业单位无）

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）重点项目项目情况说明

1.时空赣州网赣县区频道经费项目

⑴项目概述：推送《赣县新闻》到时空赣州网，提升赣县区政治、经济、文化知名度和知晓率。

⑵立项依据：赣广电字[2007]9号

⑶实施主体：赣县区融媒体中心

⑷实施方案：根据区委、区政府的工作安排推送赣县区新闻。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：2.85万元。

⑺绩效目标：借助《时空赣州网》的优势，拓展《赣县新闻》的传播渠道，加大赣县的宣传力度，提高赣县的知名度。

2.融媒体中心软件维护服务费项目

⑴项目概述：为延续赣县区“赣鄱云”智慧云平台使用服务工作的实际需要，由服务商为赣县区融媒体中心云端提供媒体整合软件平台系统一套（含中央厨房、传播平台、可视化内网已授权的各项功能。合作模式为：赣县媒体独立客户端+中央厨房模式），合作费用33.25万元。

⑵立项依据：“赣鄱云”平台服务续约协议

⑶实施主体：赣县区融媒体中心

⑷实施方案：赣县区融媒体app目前运转正常，需不定期更新app版本实现功能升级，同时要为软件的运行提供运行基础环境、安全平台支撑等服务,为保证项目软件平台的运行支撑、技术培训、功能升级等服务，不断丰富赣县区融媒体app内容及传播，不定期更新相关资讯和新闻，加强该项目合作。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：33.25万元。

⑺绩效目标：区融媒体中心顺应全媒体时代发展的要求，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体发布平台，推出赣县融媒app等官方平台及时引领群众知晓最新政策、掌握官方信息、熟知办事惠民主渠道。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区融媒体中心单位"三公"经费财政拨款安排8.34万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待8.34万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：融媒体中心(2022预算公开）