目 录
第一部分 赣县区融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区融媒体中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣县区融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区融媒体中心概况
一、部门主要职责
区融媒体中心贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是:
（一）全面贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家有关法律、法规。把握正确的舆论导向，围绕区委、区政府中心工作组织和开展全区融媒体新闻宣传舆论引导工作。
（二）负责区融媒体中心事业和产业发展。拟定区本级广播电视网络事业、产业发展规划，组织实施融媒体中心重大技术项目建设、网络建设和维护工作。
（三）负责广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的设计、建设、维护、管理以及开发应用，扩大有效覆盖面。
（四）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责融媒体产业项目研究、资金争取、建设及运营。
（五）负责区融媒体中心各平台内容的采编、制作、审核、播控、传输工作。组织审查区融媒体中心广告播出，监督相关经营活动。
（六）负责区融媒体中心网络宣传阵地和人才队伍建设，培养、引进和使用广播电视网络人才。
（七）负责区融媒体中心安全生产监管和安全播出平台建设和运维；利用融媒体指挥调度中心协助有关部门做好网络和信息安全工作。
（八）职能转变：整合全区广播电视、公众信息网、全区政务信息、新媒体等媒体资源，建设区融媒体中心。
（九）完成区委、区政府及区委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年赣县区融媒体中心共有预算单位1个，包括：
编制人数小计48人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数52人,自收自支编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计33人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数33人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣县区融媒体中心2023年部门预算表
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:[107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 550.99 | 文化旅游体育与传媒支出 | 443.28 |
| （一）一般公共预算收入 | 550.99 | 社会保障和就业支出 | 58.58 |
| （二）政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 21.09 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 28.03 | |
| 二、教育收费资金收入 | |||
| 三、事业收入 | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | |||
| 六、上级补助收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 550.99 | 本年支出合计 | 550.99 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
| 九、上年结转（结余） | |||
| 收入总计 | 550.99 | 支出总计 | 550.99 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| [107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 550.99 | 550.99 | 550.99 | |||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 443.28 | 443.28 | 443.28 | ||||||||||
| 08 | 广播电视 | 443.28 | 443.28 | 443.28 | ||||||||||
| 2070801 | 行政运行 | 322.23 | 322.23 | 322.23 | ||||||||||
| 2070808 | 广播电视事务 | 121.05 | 121.05 | 121.05 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | ||||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位[107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 550.99 | 429.94 | 121.05 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 443.28 | 322.23 | 121.05 |
| 08 | 广播电视 | 443.28 | 322.23 | 121.05 |
| 2070801 | 行政运行 | 322.23 | 322.23 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 121.05 | 121.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 58.54 | 58.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.52 | 18.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57 | 2.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | |
| 02 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| [107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 550.99 | 429.94 | 121.05 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 443.28 | 322.23 | 121.05 |
| 08 | 广播电视 | 443.28 | 322.23 | 121.05 |
| 2070801 | 行政运行 | 322.23 | 322.23 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 121.05 | 121.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 58.54 | 58.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.98 | 15.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56 | 42.56 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.09 | 21.09 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.09 | 21.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.52 | 18.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.57 | 2.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.03 | 28.03 | |
| 02 | 住房改革支出 | 28.03 | 28.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| [107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 429.94 | 400.11 | 29.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 384.08 | 384.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.01 | 113.01 | |
| 30103 | 奖金 | 79.20 | 79.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.55 | 97.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.56 | 42.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.52 | 18.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.83 | 29.83 | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.79 | 0.79 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.92 | 7.92 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30229 | 福利费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.03 | 16.03 | |
| 30302 | 退休费 | 14.66 | 14.66 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位:[107002]赣州市赣县区融媒体中心 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 时空赣州网赣县区频道经费 | |||
| 主管部门及代码 | 107-中国共产党赣州市赣县区委员会宣传部 | 实施单位 | 赣州市赣县区融媒体中心 | |
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 2.85 | ||
| 其中：财政拨款 | 2.85 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保持保量完成目标任务 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制合理性 | 合理 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预算 | ＝28500元 | |
| 质量指标 | 资金拨付合规性 | 合规 | ||
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 及时 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府满意度 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
第三部分 赣县区融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣县区融媒体中心收入预算总额为550.99万元,较上年预算安排增加（减少）184.30万元;财政拨款收入550.99万元,较上年预算安排增加（减少）184.30万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣县区融媒体中心支出预算总额为550.99万元,较上年预算安排增加（减少）184.30万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出429.94万元,较上年预算安排增加（减少）176.35万元;其中：工资福利支出384.08万元,商品和服务支出29.83万元,对个人和家庭的补助16.03万元,资本性支出0万元。项目支出121.05万元,较上年预算安排增加（减少）7.95万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出121.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出443.24万元,较上年预算安排增加（减少）181.29万元;社会保障和就业支出58.63万元,较上年预算安排增加（减少）21.39万元;卫生健康支出21.09万元,较上年预算安排增加（减少）4.03万元;住房保障支出28.03万元,较上年预算安排增加（减少）5.02万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出384.08万元,较上年预算安排增加（减少）175.36万元;商品和服务支出29.83万元,较上年预算安排增加（减少）1.10万元;对个人和家庭的补助16.03万元,较上年预算安排增加（减少）-0.11万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣县区融媒体中心财政拨款支出预算总额为550.99万元,较上年预算安排增加（减少）184.30万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出443.24万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.63万元,卫生健康支出21.09万元,住房保障支出28.03万元。
按支出项目类别划分：基本支出429.94万元,较上年预算安排增加（减少）176.35万元;其中：工资福利支出384.08万元,商品和服务支出29.83万元,对个人和家庭的补助16.03万元,资本性支出0万元。项目支出121.05万元,较上年预算安排增加（减少）7.95万元;其中：商品和服务支出121.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣县区融媒体中心无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣县区融媒体中心无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算29.83万元，比2022年预算增加（减少）1.1万元，增长（下降）0.04%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣县区融媒体中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣县区融媒体中心部门预算安排项目 10 个，项目预算金额合计121.05万元，其中：时空赣州网赣县区频道经费项目2.85 万元，专题制作经费项目9.12万元 。
（十）重点项目情况说明
1.时空赣州网赣县区频道经费项目
⑴项目概述：推送《赣县新闻》到时空赣州网，提升赣县区政治、经济、文化知名度和知晓率。
⑵立项依据：赣广电字[2007]9号
⑶实施主体：赣县区融媒体中心
⑷实施方案：根据区委、区政府的工作安排推送赣县区新闻。
⑸实施周期：一年。
⑹本年度预算安排：2.85万元。
⑺绩效目标：借助《时空赣州网》的优势，拓展《赣县新闻》的传播渠道，加大赣县的宣传力度，提高赣县的知名度。
2. 广播电视光电缆租赁设备维护管理费项目
⑴项目概述：做好广播电视光电缆租赁设备维护管理。
⑵立项依据：村村通广播光缆建设维护
⑶实施主体：赣县区融媒体中心
⑷实施方案：实现本区范围内所有广播电视用户能听到广播，看到电视。
⑸实施周期：一年。
⑹本年度预算安排：7.6万元。
⑺绩效目标：做好广播电视光电缆租赁设备的日常维护管理工作。
二、2023年“三公”经费预算情况说明（注意数据较2022年不能增加，只能减少或持平）
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。
公务接待7.92万元,比上年增（减）-0.42万元，主要原因是：遵循“不铺张浪费、一切从简”的原则降低公务接待费。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务车 。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务车购置支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
