赣县区国家现代农业示范区管理委员会2021年部门预算

目    录

第一部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金收支预算表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于发展农业园区的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和实施农业园区管理规定和政策；编制农业园区中长期建设规划，并组织实施、引进、培育、示范、推广先进科学技术，组织研发培训、休闲观光、产品加工，项目立项的审核、申报、选址的定点和招商引资工作。

2、负责全区农业国际金融组织、外国政府贷款及无偿援助项目的引进、监督、管理和实施。

3、负责协调有关部门支持支农业利用外资的项目活动，共同实施好项目。

4、落实项目到期贷款回收，搞好项目资金滚动使用的后续管理。

5、做好项目的监测评价和跟踪问效工作。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣县区国家现代农业管委会编制数19人，其中：参公编制19人；实有人数17人，其中：参公人员9人，全额事业人员1人，退休人员7人。

第二部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣县区国家现代农业管委会收入预算总额为129.39万元，其中：财政拨款收入129.39万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年赣县区国家现代农业管委会支出预算总额为129.39万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出110.39万元，占支出预算总额的85.32%，包括工资福利支出93.72万元、商品和服务支出11.04万元、对个人和家庭的补助支出5.63万元；项目支出19万元，占支出预算总额的14.68%；包括行政事业性项目支出19万元。

按支出功能科目划分：农林水支出78.42万元，占支出预算总额的60.61%；社会保障和就业15.61万元，占支出预算总额的12.06%；医疗卫生支出6.48万元，占支出预算总额的5.01%；住房保障支出9.88万元，占支出预算总额的7.64%；其他支出19万元，占支出预算总额的14.68%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣县区国家现代农业管委会财政拨款支出预算129.39万元，占支出预算总额的100%，较上年预算增加7.31万元。具体为：农林水支出78.42万元，占财政补助支出的60.61%；社会保障和就业15.61万元，占财政补助支出总额的12.06%；医疗卫生支出6.48万元，占财政补助支出总额的5.01%；住房保障支出9.88万元，占财政补助支出的7.64%；其他支出19万元，占支出预算总额的14.68%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 29.2 万元，比2020年预算减少 0.8 万元，下降 2.67 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。原则上机关运行费只减不增，相较于上年度压减10%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 118 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 112 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无  。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.二级项目

   1）项目概述：做好项目的监测评价和跟踪问效工作

   2）立项依据

   3）实施主体：区国家现代农业示范区管理委员会

   4）实施方案

   5）实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排：19万元

   7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。仅有增加情况需描述主要原因。

样式：

2021年区国家现代农业示范区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

公务接待费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行“八项”规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

第三部分  赣县区国家现代农业示范区管理委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

附件： 赣县区现代农业管委会2021年部门预算表