赣县区国际农发办2017年部门决算
目录
第一部分赣县区国际农发办概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分赣县区国际农发办2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分赣县区国际农发办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国产资产情况占用表
第一部分赣县区国际农发办概况
一、部门主要职能
（一）负责全区农业国际金融组织、外国政府贷款及无偿援助项目的引进、监督、管理和实施。
（二）负责协调有关部门支持农业利用外资的项目活动，共同实施好项目。
（三）落实项目到期贷款回收，搞好项目资金滚动使用的后续管理。
（四）做好项目的监测评价和跟踪问效工作。
（五）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区国际农发办。
本部门2017年年末编制人数14人，其中行政编制0人，事业编制14人；年末实有人数17人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。
第二部分赣县区国际农发办2017年部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计225.96万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计225.96万元，较上年增长76.99%，主要原因是:增加工资，增加工作经费等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入225.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计225.96万元，其中本年支出合计225.96万元，较上年增长76.99%，主要原因是：增加工资，增加工作经费等。；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出145.96万元，占64.6%；项目支出80万元，占35.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为94.19万元，决算数为225.96万元，完成年初预算的239.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是:追加经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为17.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是:增加了撤县改区津贴。
（三）农林水支出年初预算数为94.19万元,决算数为119.73万元,完成年初预算的127.12%，主要原因是:增加了撤县改区津贴等。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为74万元,完成年初预算的100%，主要原因是:追加工作经费。
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出107.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加77.31万元;增长260.3%。主要原因是:主要原因是增加工作经费。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为4.3万元，完成预算的35.8%,决算数较上年下降39.41%，其中：
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为2.11万元,完成预算的38.32%,决算数较上年下降55.01%。主要原因是:执行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，为国内公务接待，接待批次为25次，接待人数为220人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有此项支出。
公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为2.19万,完成预算的33.67%,决算数较上年下降9.06%。主要原因是:严格执行公务车管理规定，厉行勤俭节约，减少公车支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款项目支出80万元，基本支出145.96万元，其中：
（一）工资福利支出115.43万元,较2016年增长40.49%,主要原因是:增加了撤县改区津贴。
（二）商品和服务支出107.01万元,较2016年增长260.39%,主要原因是:增加工作经费。
（三）对个人和家庭补助支出3.52万元,较2016年下降77.73%,主要原因是:减少减少退休人员经费。
（四）其他资本性支出0万元,较2016年下降0%,主要原因是:没有此项支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，尚未实施公务用车改革，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
成立了内部控制基础性评价工作领导小组，预算管理严格按照有关政策规定和标准执行，同时强化内部约束与监督。2017年预算执行总体良好，无违规违纪情况。
第三部分、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分赣县区国际农发办2017年部门决算表
（见附件）
