赣县区大数据中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区大数据中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣县区大数据中心部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关信息化、大数据发展的法律、法规和政策，拟订本区相关领域规范性文件并组织实施。
（二）制定并组织实施全区信息化、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；负责全区信息化建设项目的管理。
（三）负责通信行业协调工作。负责通信保障应急管理及通信行业的协调。
（四）统筹协调全区电子政务建设，负责电子政务内外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和建设管理。
（五）负责全区大数据产业发展；承担大数据、软件服务业等行业的指导服务工作。
（六）制定全区信息化建设人才的规划、培训、引进和管理机制；组织指导全区信息化和大数据发展建设的宣传普及和教育培训工作；负责全区信息化和大数据建设的对外交流与合作。
（七）配合区政务服务数据管理局做好数据资源建设、安全管理等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2022年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
299.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
209.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
53.16 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
299.90 |
本年支出合计 |
58 |
299.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
299.90 |
总计 |
62 |
299.90 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
299.90 |
299.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
209.78 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
209.78 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150507 |
专用通信 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
299.90 |
232.78 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150507 |
专用通信 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
299.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
209.78 |
209.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
299.90 |
本年支出合计 |
59 |
299.90 |
299.90 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
299.90 |
总计 |
64 |
299.90 |
299.90 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
299.90 |
232.78 |
67.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
209.78 |
195.82 |
13.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
53.16 |
0.00 |
53.16 |
||
|
2150507 |
专用通信 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
207.51 |
302 |
商品和服务支出 |
25.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
72.25 |
30201 |
办公费 |
11.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
58.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.27 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.82 |
30208 |
取暖费 |
0.31 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.78 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
207.51 |
公用支出合计 |
25.28 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.00 |
1.72 |
1.72 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.00 |
1.72 |
1.72 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.72 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
157 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市赣县区大数据中心 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计299.90万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 299.90万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 299.90万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计299.90万元，其中本年支出合计 299.90 万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
本年支出的具体构成为：基本支出232.78万元，占77.6%；项目支出 67.12 万元，占22.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 235.64万元，决算数为 299.90万元，完成年初预算的 127.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 111.65 万元，决算数为 209.78万元，完成年初预算的187.9%，主要原因是：一是招入及调入人员4人追加人员经费;二是新成立单位，因办公需要,采购办公设备、各种办公系统建设费用。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.68万元，决算数为 14.44万元，完成年初预算的 113.9%，主要原因是：招入及调入人员4人追加预算增加养老保险等支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.45 万元，决算数为 6.38万元，完成年初预算的 117.1 %，主要原因是：招入及调入人员4人追加预算增加职工医疗保险等支出。
（四）住房保障支出年初预算数为13.51万元，决算数为 16.13 万元，完成年初预算的 119.4%，主要原因是：招入及调入人员4人追加预算增加住房公积金支出。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为92.34万元，决算数为 53.16万元，完成年初预算的 57.6 %，主要原因是：按项目合同约定时间，有的项目经费延续至下年支付，结转下年。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.79万元，其中：
（一）工资福利支出207.51万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
（二）商品和服务支出 25.28 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6万元，决算数为 1.72 万元，完成全年预算的 28.7 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为：无发生业务。
（二）公务接待费支出全年预算数为6 万元，决算数为 1.72万元，完成全年预算的28.7%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 157 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：部门无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：部门无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是：本部门为2022年新成立单位，2021年无决算数，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：部门无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本部门无公车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 112.34万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费”、“区政务网千兆网络提速项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 112.34 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容相匹配，资金用途符合项目预算批复及合同规定，并按照年初计划及完整的审批程序和手续，严格执行各项资金拨付，已按质按量全部执行到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门依据当年制定的整体支出绩效目标，针对本部门各个项目进行了绩效自评：
1、 全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目
本项目年度预算13.01万元，计划支出13.01万元，实际支出13.01万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护等工作。经评价，本项目预算资金支出符合相关规定开支范围，使本项工作规范平稳运行，顺利完成了本年绩效目标。
2、区政务网千兆网络提速项目
本项目年度预算26万元，计划支出26万元，实际支出26万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成区政务网千兆网络提速等工作。经评价，本项目预算内容与项目内容相匹配，资金用途符合项目预算批复及合同规定，并按照年初计划及完整的审批程序和手续，严格执行各项资金拨付，已按质按量全部执行到位，顺利完成了本年绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目”、“区政务网千兆网络提速项目”等6个项目部门评价报告。
赣州市赣县区大数据中心2022年度部门绩效自评总报告
一、 本部门项目绩效目标情况
本单位对6个项目绩效目标进行了评价。经评价，各个项目预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容相匹配，资金用途符合项目预算批复及合同规定，并按照年初计划及完整的审批程序和手续，严格执行各项资金拨付，已按质按量全部执行到位。
二、单位自评工作开展情况
本单位定期组织实施项目绩效目标实现程度和预算支出执行“双监控”。在预算监控过程中发现项目预算支出执行偏慢、绩效目标发生偏离或无效、绩效指标任务无法完成等问题时,及时采取有效措施整改纠正,切实做到“花钱必问效,无效必问责”,提高预算资金使用效益。
三、绩效评价方式和方法
1、绩效评价准备阶段：召开工作部署会，确定评价对象、评价方式、评价依据和评价内容，制定相关政策具体评价计划。
2、评价实施阶段：主要包括收集和整理有关绩效评价的资料，结合工作实际和有关绩效评价依据，研讨绩效指标体系。对掌握的有关信息资料进行分类、整理与分析，采用合适的方法，对相关政策的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等情况进行综合评判。
3、评价报告阶段：按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评价报告，评价结论分为建议予以支持、建议调整完善后支持和建议不予支持三种，报告内容包括介绍评价对象的基本情况、评价采用的主要方法、评价的主要内容及结论、相关建议及有关问题的说明等。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
全省“政务网乡乡通”工程通信建设维护费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
|
项目实施单位 |
赣县区大数据中心 |
||||||
|
项目负责人 |
谢骞 |
联系电话 |
18179700699 |
||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
||||||||
|
计划投资额（万元） |
13.01 |
实际到位资金（万元） |
13.01 |
实际使用性况（万元） |
13.01 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||
|
市县财政 |
13.01 |
市县财政 |
13.01 |
|
|
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
|||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
10 |
立项依据充分性 |
10 |
10 |
|||
|
立项程序规范性 |
|
|
|||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
10 |
10 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
|
|
|||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
|
|
|||||
|
资金分配合理性 |
10 |
10 |
|||||||
|
过程 |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
10 |
10 |
||||
|
预算执行率 |
|
|
|||||||
|
资金管理 |
|
资金使用合规性 |
|
|
|||||
|
组织实施 |
|
管理制度健全性 |
|
|
|||||
|
管理执行有效性 |
|
|
|||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
资金投入带动当地经济 |
20 |
20 |
|||
|
产出质量 |
10 |
社会可持续发展 |
10 |
10 |
|||||
|
产出时效 |
|
|
|
|
|||||
|
产出成本 |
10 |
|
|
|
|||||
|
效益 |
经济效益 |
10 |
|
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|||||
|
环境效益 |
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
|
社会满意度 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 |
20 |
群众满意度 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
|||
|
评价等次 |
优þ 良¨ 中¨ 差¨ |
||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
区政务网千兆网络提速项目 |
||||||||
|
主管部门 |
|
项目实施单位 |
赣县区大数据中心 |
||||||
|
项目负责人 |
谢骞 |
联系电话 |
18179700699 |
||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
||||||||
|
计划投资额（万元） |
26 |
实际到位资金（万元） |
26 |
实际使用性况（万元） |
26 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
||||
|
市县财政 |
26 |
市县财政 |
26 |
|
|
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
|||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
10 |
立项依据充分性 |
10 |
10 |
|||
|
立项程序规范性 |
|
|
|||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
10 |
10 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
|
|
|||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
|
|
|||||
|
资金分配合理性 |
10 |
10 |
|||||||
|
过程 |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
10 |
10 |
||||
|
预算执行率 |
|
|
|||||||
|
资金管理 |
|
资金使用合规性 |
10 |
10 |
|||||
|
组织实施 |
|
管理制度健全性 |
|
|
|||||
|
管理执行有效性 |
|
|
|||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
资金投入带动当地经济 |
10 |
10 |
|||
|
产出质量 |
10 |
社会可持续发展 |
10 |
10 |
|||||
|
产出时效 |
|
|
|
|
|||||
|
产出成本 |
10 |
|
|
|
|||||
|
效益 |
经济效益 |
10 |
|
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|||||
|
环境效益 |
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
10 |
社会满意度 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 |
10 |
群众满意度 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
|||
|
评价等次 |
优þ 良¨ 中¨ 差¨ |
||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
无
