赣州市赣县区行政审批局2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区行政审批局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区行政审批局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区行政审批局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区行政审批局概况
一、部门主要职责
第一条 赣州市赣县区行政审批局（以下简称区行政审批局）是区政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂赣州市赣县区政务服务管理办公室牌子。
第二条 区行政审批局贯彻落实党中央关于政务服务和行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
（一） 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市 政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作 的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
（二） 负责牵头拟订全区推进政府职能转变、加强政务服务 和行政审批制貫改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施； 承担区政府推展京能转变协调小组办公室的日常工作。
（三） 负责区政府行政审批制度改革方案的拟定；承担区行 政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
（五） 负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接 工作。
（六） 负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部 门单位委托公共服务事项的办理。
（七） 负责监督和指导其他区直部门单位保留的行政审批事 项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
（八） 负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批 局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（九） 负责指导、协调、监督、考核区直及垂直管理部门单 位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
（十） 负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。
（十一） 负责受理、督办全区政务服务投诉，负责12345政 府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协 调、分办、督办、考核工作。
（十二） 负责中介服务超市的建设和监管。
（十三） 按照区委、区政府的职责分工，做好本单位安全生 产和生态环境保护相关工作。
（十四） 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年赣州市赣县区行政审批局共有预算单位1个。
编制人数小计61人,其中：行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数44人,自收自支编制人数0人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣州市赣县区行政审批局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区行政审批局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市赣县区行政审批局收入预算总额为880.41万元,较上年预算安排增加380.57万元;财政拨款收入880.41万元,较上年预算安排增加380.57万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市赣县区行政审批局支出预算总额为880.41万元,较上年预算安排增加380.57万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出383.91万元,较上年预算安排增加220.07万元;其中：工资福利支出337.63万元,商品和服务支出46.28万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出496.50万元,较上年预算安排增加160.50万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出496.50万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出790.02万元,较上年预算安排增加327.61万元;社会保障和就业支出35.58万元,较上年预算安排增加20.30万元;卫生健康支出17.23万元,较上年预算安排增加10.90万元;住房保障支出37.58万元,较上年预算安排增加21.76万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出337.63万元,较上年预算安排增加191.46万元;商品和服务支出46.28万元,较上年预算安排增加29.00万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.39万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市赣县区行政审批局财政拨款支出预算总额为880.41万元,较上年预算安排增加380.57万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出790.02万元,社会保障和就业支出35.58万元,卫生健康支出17.23万元,住房保障支出37.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出383.91万元,较上年预算安排增加220.07万元;其中：工资福利支出337.63万元,商品和服务支出46.28万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出496.50万元,较上年预算安排增加160.50万元;其中：商品和服务支出496.50万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市赣县区行政审批局无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市赣县区行政审批局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 46.28万元，比2021年预算增加29万元，增长167.82 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额35万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算15万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）错时延时服务补助经费项目情况说明
（1）项目概述：进一步完善政务服务机制提升政务服务效能
（2）立项依据：《江西省人民政府办公厅关于进一步完善政务服务机制提升政务服务效能的通知》（赣府厅字[2018]105号）
（3）实施主体：赣州市赣县区行政审批局
（4）实施方案：工作日中午、双休日以及国家法定节假日提供延时服务。高频多发的即办件办理原则上实行窗口值班制，承诺件和办件量较小的即办件实行预约制，确保企业和群众在非工作日时间能办事、办成事。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款120万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝120万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排3.15 万元，其中：
因公出国0万元,比上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待3.15万元,比上年增0.47万元，主要原因是：审批事项划转拟人员划转职工增加。
公务用车运行0万元,比上年持平，主要原因是：公车改革单位无公车。
公务用车购置0万元,比上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
赣县区行政审批局2022年部门预算公开表
