赣州市赣县区行政审批局2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区行政审批局部门概况
一、部门主要职能
第一条 赣州市赣县区行政审批局（以下简称区行政审批局）是区政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂赣州市赣县区政务服务数据管理局”牌子。
第二条 区行政审批局贯彻落实党中央关于政务服务和行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
（一） 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市 政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作 的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
（二）负责牵头拟订全区推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制貫改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施； 承担区政府推展京能转变协调小组办公室的日常工作。
（三）负责区政府行政审批制度改革方案的拟定；承担区行 政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
（四）负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设。
（五）负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。
（六）负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部 门单位委托公共服务事项的办理。
（七）负责监督和指导其他区直部门单位保留的行政审批事 项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。
（八）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（九）负责指导、协调、监督、考核区直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。
（十）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。
（十一）负责受理、督办全区政务服务投诉，负责12345政 府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协 调、分办、督办、考核工作。
（十二）负责中介服务超市的建设和监管。
（十三）按照区委、区政府的职责分工，做好本单位安全生 产和生态环境保护相关工作。
（十四）承担相关数据资源建设管理、统筹数据安全管理、电子政务信息化建设、统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设等职责。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区行政审批局。
本部门2021年年末实有人数31人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
本部门2021年度收入总计3134.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加2602.80万元，增长489.50%；本年收入合计3134.52万元，较2020年增加2602.80万元，增长489.50%，主要原因：一是为了进一步深化我区“放管服”改革,优化营商环境,自2021年11月起由本单位开始兑现惠企政策专项资金2304.31万元;二是根据区委编办印发《赣州市赣县区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》,调入及划转人员14人追加人员经费24.74万元;政府采购政务服务“好差评”、赣服通“3.0”及“一证通办”等系统建设费用273.75万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3134.52万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3134.52万元，其中本年支出合计3134.52万元，较2020年增加2602.80万元，增长489.50% ，主要原因：一是为了进一步深化我区“放管服”改革,优化营商环境,自2021年11月起由本单位开始兑现惠企政策专项资金2304.31万元;二是根据区委编办印发《赣州市赣县区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》,调入及划转人员14人追加人员经费24.74万元;政府采购政务服务“好差评”、赣服通“3.0”及“一证通办”等系统建设费用273.75万元；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无发生业务。
本年支出的具体构成为：基本支出 743.81万元，占23.73%；项目支出2390.71万元，占76.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为499.84万元，决算数为3134.52万元，完成年初预算的627.10%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为462.41万元，决算数为 701.32万元，完成年初预算的151.66%，主要原因是：调入及划转人员14人追加人员经费24.74万元;政府采购政务服务“好差评”、赣服通“3.0”及“一证通办”等系统建设费用。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为959.46万元，无年初预算数无法对比,完成年初预算的0 %，主要原因是：增加兑现惠企政策专项资金支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为39.13万元，无年初预算数无法对比,完成年初预算的0 %，主要原因是：增加兑现惠企政策专项资金支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为15.28万元，决算数为17.29万元，完成年初预算的113.15 %，主要原因是：调入及划转人员14人追加预算增加养老保险等支出。
（五）卫生健康支出年初预算数为6.33万元，决算数为7.15万元，完成年初预算的112.95 %，主要原因是：调入及划转人员14人追加预算增加职工医疗保险等支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为86.40万元，无年初预算数无法对比,完成年初预算的0%，主要原因是：增加兑现惠企政策专项资金支出。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1300.22万元，无年初预算数无法对比,完成年初预算的0 %，主要原因是：增加兑现惠企政策专项资金支出。
（八）商业服务业支出年初预算数为0万元，决算数为5.50万元，无年初预算数无法对比,完成年初预算的0 %，主要原因是：增加兑现惠企政策专项资金支出。
（九）住房保障支出年初预算数为15.82万元，决算数为18.04万元，完成年初预算的114.03%，主要原因是：调入及划转人员14人追加预算增加住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出743.82万元，其中：
（一）工资福利支出307.11万元，较2020年增加29.65万元，增长10.68 %，主要原因是:调入及划转人员14人追加预算增加人员经费支出。
（二）商品和服务支出197.98万元，较2020年减少13.80万元，下降6.51%，主要原因是：控制办公用品及租车费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.02万元，下降100%，主要原因是：独生子女费减少1人。
（四）资本性支出238.72万元，较2020年增加196.26万元，增长462.22%，主要原因是：政府采购政务服务“好差评”及“一证通办”等系统建设费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.68万元，决算数为2.06 万元，完成预算的76.86%，决算数较2020年减少0.3万元，下降12.71 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无发生业务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无发生业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无发生业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.68万元，决算数为2.06万元，完成预算的 76.68%，决算数较2020年减少0.3万元，下降12.71 %，主要原因是严格执行“中央八项规定”减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“中央八项规定”减少公务接待支出。全年国内公务接待35批，累计接待280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无发生业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，下降 0%，主要原因是公车改革无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革无公车，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出436.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加182.47万元，增长71.77%，主要原因：一是办公设施设备购置经费增加,采购政务服务“好差评”及“一证通办”等系统建设费用;二是人员编制数量增加,追加预算人员经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额236.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出236.73万元。授予中小企业合同金额236.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.73万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金2390.71万元，占项目支出总额的100%。
组织对“惠企政策兑现奖励资金”、“信息网络及软件购置更新”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2304.31万元，政府性基金预算支出86.40万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在执行过程中,本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2304.31万元，政府性基金预算支出86.40万元。从评价情况来看，资金运行达到预期值。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门根据年初部门整体支出绩效自评表年度总体目标分解一级指标中的管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标设定指标值为100分,项目绩效自评得分为 92 分。1.二级项目共计金额2390.71万元,其中:惠企政策兑现奖励资金2304.31万元;信息网络及软件购置更新86.40万元。2.预算项目支出执行资金,已完成预算执行支出金额为2390.71万元，预算执行率为100%。3.发现的问题及偏差原因：项目共计扣分8分,一是产出指标中的质量指标扣1分,偏差原因为惠企政策奖励资金保质保量按时兑现;二是效果指标中的社会满意度和平台便捷度扣6分,偏差原因为加大惠企政策宣传和完善资金兑现流程;三是满意度指标中的群众满意度指标扣1分,偏差原因为需在规定时限内及时奖励资金兑现。下一步改进措施：继续完善惠企政策兑现专窗建设，进一步优化政策和资金兑现流程，完善“赣县区营商在线”数字平台功能，做好与赣州市“亲清赣商”企业服务平台的对接，推进区级资金和市配套资金同步线上兑现，不断提升惠企政策兑现便捷度。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1.项目决策情况。项目实施前召开了专题会议，由集体讨论项目实施计划和资金使用。
2.项目过程情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
3.项目产出情况。提高工作效率，提升行政服务效能。
4.项目效益情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
