赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2020年部门预算

第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（六）对区直、驻区部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

（七）指导乡（镇）农民服务中心工作。

（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我区公共资源市场交易相关管理办法；负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度；负责区本级公共资源市场管理和监督。

（九）负责对区公共资源交易中心的监管，对区公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。

（十）负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。

（十一）受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

（十二）指导和协调乡（镇）公共资源交易市场管理工作，对乡（镇）公共资源交易中心进行业务指导。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个。编制数 24 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 17 人；实有在职人数 20 人，其中行政编制 6 人、全部补助事业编制 14 人、聘用临时人员 23 人。

第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员收入预算总额为519.57万元，其中：财政拨款收入519.57万元，占收入预算总额的100%，比上年预算安排增加17.87万元。

（二）支出预算情况

2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员支出预算总额为519.57万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出199.97万元，占支出预算总额的38.48%，包括工资福利支出176.26万元、商品和服务支出22.08万元、对个人和家庭的补助1.63万元；项目支出319.60万元，占支出预算总额的61.52%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出477.15万元，占支出预算总额的91.83%；社会保障和就业支出19.05万元，占支出预算总额的3.67%；卫生健康支出8.04 万元，占支出预算总额的1.55%；住房保障支出 15.33 万元，占支出预算总额的2.95%。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算519.57万元，较上年预算安排增加17.87万元。按基本支出类别是：工资福利支出176.26万元、商品服务支出 22.08万元、对个人和家庭的补助支出1.63万元 ;项目支出319.60万元。

（四）政府性基金情况

赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会公用经费预算22.08万元，比上年预算安排增加0.66万元；其中：办公费 3万元、邮电费5万元、取暖费0.48万元、维修（护）费 1.05万元、公务接待费 3.35 万元、工会经费8万元、福利费1.20万元。

（六）政府采购情况

2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会政府采购预算共安排88.60万元，较上年增加20.98万元，主要预算安排采购增加行政服务中心大厅窗口人员制服。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会共有车辆0 辆，已车改未保留车辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 319.60 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排 3.35 万元。比上年减少0.15万元，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，其中： 

1.因公出国（境）支出预算 0 万元。

2.公务接待费 3.35 万元，比上年减少0.15万元，下降 5 %，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

第三部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1.2020年度预算公开表