赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门决算说明
目 录
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、国有资产占用情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
（六）对区直、驻区部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。
（七）指导乡（镇）便民服务中心工作。
（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我区公共资源市场交易相关管理办法；负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度；负责区本级公共资源市场管理和监督。
（九）负责对区公共资源交易中心的监管，对区公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
（十）负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。
（十一）受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。
（十二）指导和协调乡（镇）公共资源交易市场管理工作，对乡（镇）公共资源交易中心进行业务指导。
（十三）负责区本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。
（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
二、赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会。
本部门2019年年末编制人数25人，其中:行政编制7人，事业编制18人；年末实有人数40人，其中:在职人员20人，包括行政人数6人,全额事业人数14人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计601.98万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长0%，本年收入合计601.98万元，较2018年减少28.67万元，下降4.59%，主要原因是：节约行政服务大厅设备采购。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入601.98万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计601.98万元，其中本年支出合计601.98万元，较上年下降4.59%，主要原因是：严格办公用品采购节约支出；年末结转和结余 0万元，主要原因是：严格按照预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出601.98.65万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为601.98万元，决算数为 601.98 万元，完成年初预算的 100 %,主要原因是:为进一步提升行政服务大厅规范化建设提升服务水平增加行政支出，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为555.68万元，决算数为555.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算支出。
（二）社会和保障支出年初预算数为23.11万元，决算数为23.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.94万元，决算数为 7.94 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算支出。
（四）住房保障支出年初预算数为15.24万元，决算数为15.24 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2019 年度机关运行经费支出65.80万元，比2018年增加3.12万元，增长4.97%。主要原因是：精准扶贫租车费及下乡差旅费的经费开支略有增长。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.97万元，完成预算的84.85 %，决算数较上年2.97万元持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未发生该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 2.97 万元，完成预算的 84.85%，决算数较上年增长0%。主要原因是：严格执行中央八项规定、 严控公务接待开支未发生增长。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：未发生该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：本年未发生该项支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019 年度政府采购支出总额20.98万元，其中：政府采购货物支出20.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的4.7%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出601.98万元，其中：
（一）工资福利支出277.34万元，较2018年增加28.65万元，增长 11.52 %，主要原因是：行政服务中心临聘人员工资福利待遇提高及职工工资调整。
（二）商品和服务支出276.79万元，较2018年增加11.51万元，增长4.33%，主要原因是：增加精准扶贫租车费及下乡差旅费开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.07 万元，较2018年增加0.07万元，主要原因是：增加发放职工独生子女费。
（四）其他资本性支出47.78万元，较2018年减少68.9万元，减少59.05 %，主要原因是：节约支出，减少行政服务大厅办公设备添置采购。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度“工资福利支出、商品和服务支出”2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出554.13万元。从监控情况来看，预算执行无违规违纪情况，从评价情况来看，总体良好。
九、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备 1（套）。
第三部分、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2019年部门决算表
