| 附件3： | |||||||
| 赣县区行管委2018年部门预算收支简表 | |||||||
| 填报单位(公章)： | 上报日期:2017年12月8日 | 单位：元 | |||||
| 收入预算项目 | 2018年预算数 | 支出预算项目 | 2018年预算数 | ||||
| 合计 | 经费拨款 | 非税收入成本性支出 | 上级补助收入 | 结转（结余） | |||
| 收入合计 | 3430255 | 支出合计 | 2983055 | 2983055 | |||
| 一、经费拨款 | 3430255 | 一、工资福利支出 | 1553069.84 | 1553069.84 | |||
| 二、非税收入成本性支出 | 基本工资 | 614844 | 614844 | ||||
| 附：全年组织收入计划 | 津贴补贴 | 248700 | 248700 | ||||
| 三、上级补助收入 | 特殊岗位津贴 | 14100 | 14100 | ||||
| 四、上年结转结余收入 | 事业人员绩效工资 | 321559 | 321559 | ||||
| 年终一次性奖金 | 26678 | 26678 | |||||
| 养老保险 | 242356.2 | 242356.2 | |||||
| 副县级以上领导电话费 | |||||||
| 高温津贴 | 12800 | 12800 | |||||
| 医疗保险 | 69632.64 | 69632.64 | |||||
| 大病补充医疗保险缴费 | 2400 | 2400 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 87200 | 87200 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 40000 | 40000 | |||||
| 公务接待费 | 35000 | 35000 | |||||
| 因公出国(境)经费 | |||||||
| 其他公用经费 | 5000 | 5000 | |||||
| 取暖费 | 4800 | 4800 | |||||
| 交通补贴 | |||||||
| 职工福利 | 2400 | 2400 | |||||
| … | |||||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 139985.28 | 139985.28 | |||||
| 离退休费 | |||||||
| 离退休生活补贴 | |||||||
| 离休人员其他补贴 | |||||||
| 离休干部护理费 | |||||||
| 抚恤金 | |||||||
| 遗属补助费 | |||||||
| 离退休人员交通费 | |||||||
| 副县级以上离退休人员电话费 | |||||||
| 离退休人员福利费 | |||||||
| 住房公积金 | 139265.28 | 139265.28 | |||||
| 独生子女保健费 | 720 | 720 | |||||
| 独生子女父母奖励金 | |||||||
| 四、成本性支出 | |||||||
| 直接成本 | |||||||
| 上缴成本 | |||||||
| 其他成本 | |||||||
| 五、项目支出 | 1202800 | 1202800 | |||||
| 1、行政服务中心经费 | 190000 | 190000 | |||||
| 2、行政服务中心工作人员岗位津贴 | 712800 | 712800 | |||||
| 3、公共资源交易中心运行经费 | 100000 | 100000 | |||||
| 4、12345信息费 | 200000 | 200000 | |||||
| 备注：2017年11月本单位编制数24人，2017年11月底预算拨款人数20人，其中：在职 20人、离休 人，退休 人。超编人数 人，临时人数 人。 | |||||||
| 单位负责人签字： | 财务负责人签字： | 填表人： | |||||
