赣县行政服务中心部门2016年部门决算

目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  ××部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣县行政服务中心概况

一、部门主要职能

（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

（七）指导乡（镇）农民服务中心工作。

（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我县公共资源市场交易相关管理办法；负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源市场管理和监督。

（九）负责对县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。

（十）负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。

（十一）受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

（十二）指导和协调乡（镇）公共资源交易市场管理工作，对乡（镇）公共资源交易中心进行业务指导。

（十三）负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2个，包括：赣县公共资源交易中心，“三送”信息服务中心。。

第二部分  赣县行政服务中心20165年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  262.15  万元，其中上年结转和结余  38.37万元，较上年增长（下降）3.7  %；本年收入合计 223.78 万元，较上年增长（下降） 11.24 %.，主要原因是：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入223.78  万元，占100  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 223.78   万元，其中本年支出合计261.65   万元，较上年增长（下降）3.5  %，主要原因是：增加了“三送”信息中心运行经费；年末结转和结余 0.5  万元。

本年支出的具体构成为：基本支出   261.65万元，占 100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 223.78  万元，决算数为  223.78万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 223.78  万元，决算数为  223.78万元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出  161.28 万元，较上年增长（下降）28  %，主要原因是：人员工资增加和社保公积金等提高；商品和服务支出   62.5万元，较上年增长（下降）50  %，主要原因是节约开支：。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 62.5  万元，较上年增长（下降） 50 %，主要原因是：减少了“三送中心开支”。其中：办公费 5.8 万元，印刷费 2.8 万元，手续费0.4 万元，水费0.6万元，电费2.9万元，邮电费：2.9万元，取暖费0.6万元，差旅费5.4万元，维修费3.8万元，租赁费5.6万元，培训费：0.1，公务接待费2.4万元，劳务费：1.22万元，汽车维护费4.2万元，工会经费：4万元，税金15万元，其他商品及服务支出4.78万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为  9.5 万元，决算数为 6.6 万元，完成预算的69 %.（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为   3.5万元，决算数为  2.4万元，完成预算的68 %，决算数较上年增长（下降） 31 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   6万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为   6万元，决算数为  4.2万元，完成预算的 70%，决算数较上年增长（下降） 16 %。主要原因是：节约开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元。

　　九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第三部分  ××部门20165年部门决算表

（详见附表）