赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
（六）对区直、驻区部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。
（七）指导乡（镇）便民服务中心工作。
（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我区公共资源市场交易相关管理办法；负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度；负责区本级公共资源市场管理和监督。
（九）负责对区公共资源交易中心的监管，对区公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
（十）负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。
（十一）受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。
（十二）指导和协调乡（镇）公共资源交易市场管理工作，对乡（镇）公共资源交易中心进行业务指导。
（十三）负责区本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。
（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会。
本部门2020年年末实有人数16 人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计531.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0%；本年收入合计 531.72 万元，较2019年减少70.26 万元，下降11.67%，主要原因是：在编职工4人调出减少人员经费及控制政府采购支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入531.72万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 531.72 万元，其中本年支出合计 531.72 万元，较2019年减少70.26万元，下降11.67 %，主要原因是：在编职工4人调出减少人员经费及控制政府采购支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长率为0%，主要原因是无发生业务。
本年支出的具体构成为：基本支出 531.72万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为519.56万元，决算数为 531.72万元，完成年初预算的102.34%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为477.18万元，决算数为485.12万元，完成年初预算的101.66 %，主要原因是：完善“惠企政策兑现专窗”建设，提高企业注册登记和惠企政策兑现工作效率，增加临聘工作人员。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.01万元，决算数为19.01万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：科学编制预算进行严格约束。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.03万元，决算数为8.03 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：科学编制预算进行严格约束支出。
（四）住户保障支出年初预算数为 15.34万元，决算数为19.56万元，完成年初预算的 127.51 %，主要原因是：追加预算4.22万元，公积金基数提高缴费标准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出531.72万元，其中：
（一）工资福利支出277.46万元，较2019年增加0.12万元，增长0.04 %，主要原因是：完善“惠企政策兑现专窗”建设，提高企业注册登记和惠企政策兑现工作效率，增加临聘工作人员。
（二）商品和服务支出 211.78万元，较2019年减少65.01万元，下降23.49%，主要原因是：减少精准扶贫人员下乡补助及租车费。
（三）对个人和家庭补助支出0.02万元，较2019年减少0.05万元，下降71.43%，主要原因是：独生子女费减少1人。
（四）资本性支出 42.46 万元，较2019年减少5.32万元，下降11.13%，主要原因是：控制政府采购支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.35万元，决算数为2.36万元，完成预算的70.48 %，决算数较2019年减少0.61万元，下降20.54 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无发生业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无发生业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.35 万元，决算数为2.36万元，完成预算的70.48 %，决算数较2019年减少0.61万元，下降20.54 %，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定减少公务接待支出。全年国内公务接待50批，累计接待300人次，其中外事接待0批，累计接待 0 人次，主要为：无发生业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加 0万元，增长率为 0 %，主要原因是公车改革无公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %，主要原因是公车改革无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出254.24万元，较年初预算数减少1.36万元，降低0.53 %，主要原因是：控制办公设施设备购置经费及落实过紧日子要求压减公务接待支出0.61万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额520.09万元，其中：政府采购货物支出 190.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 329.21万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革无公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级6个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 286万元，占一般公共预算项目支出总额的53.79%。
组织对“行政服务中心日常工作运行经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 286万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在执行过程中，本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。
组织对“行政服务中心日常工作运行经费”等 6 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 286 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，资金运行达到预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映部门开展整体及二级项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为319.60万元，执行数为286万元，完成预算的89.49%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目支出绩效自评表指标逐项评分，分值为100分，自评分为96分。发现的问题及原因：一是可持续影响指标扣2分，偏差原因为相对集中行政审批许可权改革进度较慢；二是服务对象满意度指标中的三级指标社会公众评价质量效率持续提升及补助对象满意度分别扣1分，偏差原因；个别窗口工作人员服务意识和业务水平不高，导致行政服务中心整体服务质量受影响。下一步改进措施：一是加快改革进度，推进事项人员划转；二是加强窗口人员培训，提高业务水平和服务效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
1、绩效评价目的、对象和范围。根据赣区预字[2021]2号文件精神，以预算资金管理为主线，强化部门支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。绩效评价对象和范围：1.预算项目安排资金。2020年度已经申报7个预算项目，共计金额319.6万元。2.预算项目执行资金。2020年度已经完成预算执行金额为286万元，预算执行率为89.49%，未完成预算项目12345群信通信息服务费33.60万元，因该项目预算经费纳入区农业农村局有关合同支付部门暂停支付。
2、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。根据省、市、区相关文件执行。
（二）项目效益情况。完善各项政务服务便民化措施，提升服务水平。
（三）项目绩效情况分析。
1、优化政务实体大厅建设。着力完善行政服务中心大厅软硬件设施建设，设置了24小时自助服务区、自助打印复印区、母婴室、填单区、休息等候区和咨询引导台等设施。今年1-12月份，区行政服务中心共办理各项政务服务事项25.18万余件，其中双休日、节假日延时服务办件量1.5万余件，群众评价满意率99.25%。
2.提升中介超市管理水平。加强“中介超市”平台的建设与运营和日常管理，完善日常每季度考核评价机制，建立清退淘汰机制，根据中介机构在每季度的综合考评得分，对二星级（60分以下）及以下的，予以清退出库，被清退出“中介超市”的中介机构两年内不得再申请进入我区中介超市，截止2020年底以被行业主管部门通报了8家，清除出中介超市库7家。
3.提升12345政府服务平台建设。完成与省级、市级平台的对接，实现群众“一号提诉求”，完善投诉问题闭环处理机制、日常运行管理机制和监督考核机制，确保群众诉求和百姓“三事”（急难事、麻烦事、烦心事）全面受理、迅速反馈、有效解决。今年以来，12345热线共答复现场咨询12544件，诉求受理派发数5045件，按期接办率93.82%，满意率96.72%，极大提升了我区政务服务群众满意率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
