赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金收支预算表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）为区本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
（六）对区直、驻区部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。
（七）指导乡（镇）农民服务中心工作。
（八）根据国家有关法律法规，制定或参与制定我区公共资源市场交易相关管理办法；负责审定公共资源市场活动中的各项交易规则和制度；负责区本级公共资源市场管理和监督。
（九）负责对区公共资源交易中心的监管，对区公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
（十）负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能。
（十一）受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷。
（十二）指导和协调乡（镇）公共资源交易市场管理工作，对乡（镇）公共资源交易中心进行业务指导。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位 1 个。编制数 24 人，其中：执行公务员工资制度的事业单位人数7 人、财政全额补助事业编制人数 17 人；实有在职人数 16 人，其中执行公务员工资制度的事业单位在职人数 6 人、财政全额补助事业编制 10 人、聘用临时人员 23 人。
第二部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员收入预算总额为499.84万元，其中：财政拨款收入499.84万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，上年结转（结余）0万元；比上年预算安排减少19.73万元，主要原因:2020年度调离4人减少人员工资及财政配套资金等。
（二）支出预算情况
2021年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员支出预算总额为499.84万元，较上年减少19.73万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出163.84万元，占支出预算总额的32.78%，包括工资福利支出146.17万元、商品和服务支出17.28万元、对个人和家庭的补助0.39万元；项目支出336万元，占支出预算总额的67.22%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.41万元，占支出预算总额的92.51%；社会保障和就业支出15.28万元，占支出预算总额的3.06%；卫生健康支出6.33 万元，占支出预算总额的1.26%；住房保障支出 15.82 万元，占支出预算总额的3.17%。
按支出经济分类划分：工资福利支出146.17万元,较上年下降17.07%;商品和服务支出17.28万元,较上年下降21.74%;对个人和家庭的补助0.39万元,较上年下降76.07%;项目支出336万元，较上年增长5.13%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员财政拨款支出预算499.84万元，较上年预算安排减少19.73万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.41万元；社会保障和就业支出15.28万元；卫生健康支出6.33 万元；住房保障支出 15.82 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出146.17万元;商品和服务支出17.28万元;对个人和家庭的补助0.39万元;项目支出336万元。
（四）政府性基金情况
赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算17.28万元，比2020年预算减少4.8万元，减少21.74%，主要原因:2020年11月调离4人减少公用经费等。
其中:办公费2.50万元，邮电费4.00万元，维修(护)费1.00万元，公务接待费2.68万元，工会经费6.14万元，福利费0.96万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年本部门政府采购总额381.35万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门无公务用车，有价值200万元以上“多规合一”联合审批平台软件一套。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 336 万元。（详见附表十）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排 2.68 万元。比上年减少0.67万元，主要是严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，其中：
1.因公出国（境）支出预算 0 万元,主要原因:本单位无出国费用。
2.公务接待费 2.68 万元，比上年减少0.67万元，下降 20 %，主要原因是：严格控制接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元,主要原因:本单位无公务用车购置及运行维护费。
第三部分 赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
