赣州市赣县区医疗保障局

2020年部门预算

第一部分 赣州市赣县区医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区医疗保障局部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市赣县区医疗保障局部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区医疗保障局概况

 一、部门主要职责

 赣州市赣县区医疗保障局是负责医保工作的区政府组成部门，根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关于印发<赣州市赣县区机构改革方案>的通知》（赣市办发[2019]1号）和《中共赣州市赣县区委办公室、赣州市赣县区人民政府办公室关于印发<赣州市赣县区机构改革实施方案>的通知》的有关规定，赣州市赣县区医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。贯彻执行全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立 价格信息监测和信息发布制度。根据国家、省、市有关规定，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、部门基本情况

赣州市赣县区医疗保障局共有预算单位 1个，下设2个内设机构，一是办公室，二是综合业务股。编制人数35人，其中：行政编制7人、全额财政补助拨款事业编制28人；实有人数33人，其中：在职人数25人，包括行政人员3人，全额财政补助拨款事业人员22人；退休人员8人。

第二部分赣州市赣县区医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年赣州市赣县区医疗保障局部门收入预算总额为  374.19万元，较上年预算安排增加70.91  %。其中：财政拨款收入 374.19万元，事业收入 0 万元，上年结转（结余）  0万元。

（二）支出预算情况

2020年区医疗保障局支出预算总额为 374.19 万元，较上年预算安排增加 23.38 %。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 26.56 万元，卫生健康支出 330.18万元，住房保障支出  17.45万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年区医疗保障局财政拨款支出预算 374.19万元，较上年预算安排增加 23.38 %。具体支出情况是：工资福利支出  187.48万元、商品服务支出28.15万元、对个人和家庭的补助支出23.56 万元 ，行政事业性项目支出135万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州市赣县区医疗保障局本级运行经费财政拨款预算 374.19万元，较上年增加 70.91 万元。主要原因是：人员经费，公用经费相应有所增加，行政事业性项目支出增加较大。其中:基本工资 82.86 万元,统一津贴补贴 24.78 万元,年终一次性奖金 2.97 万元,伙食补助费 0 万元,绩效工资41.73 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 21.77 万元,职工基本医疗保险缴费 11.53 万元,公务员医疗补助缴费 0 万元,住房公积金  17.45万元,其他工资福利支出  1.86万元,办公费 5 万元，福利费  1.86万元，其他交通费用 2.76万元，其他商品和服务 16.6万元，退休费 0 万元，生活补助 4.52 万元，奖励金 0.24 万元，其他对个人和家庭的补助 3.26 万元。

（六）政府采购情况

2020年我部门所属各单位政府采购预算共安排 15 万元，较上年持平。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日部门共有车辆 0辆，其中，专业技术用车 0辆，业务用车 0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区医疗保障局“三公”经费年初预算安排 4.63 万元。比上年减少 0.17 万元，主要是严格控制公务接待支出，其中： 

1.因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费  4.63万元，比上年减少 0.17 万元，下降 3.54% %，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费  0万元，比上年增加  0万元，增加 0 %，主要原因是：单位已公车改革，无公车。

第三部分 赣州市赣县区医疗保障局

2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。