目 录
第一部分 赣县区市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣县区市场监督管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣县区市场监督管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区市场监督管理局概况
一、部门主要职责
赣县区市场监督管理局主要职责具体包括：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。拟订并协调推进食品安全规划；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承担对各类市场经营秩序监管责任；维护公平竞争的市场经营秩序。依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作。依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，规范合同行为。负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权。负责管理标准化工作。负责管理计量工作。负责特种设备的安全监察工作。负责管理合格评定工作。依法承担食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范等。科学技术专利普及事务等。
二、机构设置及人员情况
2022年赣县区市场监督管理局共有预算单位1个，包括：赣县区市场监督管理局
编制人数小计155人,其中：行政编制人数100人,全部补助事业编制人数55人,自收自支编制人数0人。实有人数小计119人,其中：在职人数小计119人,行政在职人数93人,全部补助事业在职人数26人。离休人数小计1人,退休人数小计153人,遗属人数13人。
第二部分 赣县区市场监督管理局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣县区市场监督管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣县区市场监督管理局收入预算总额为2066.84万元,较上年预算安排增加113.2万元;财政拨款收入2066.84万元,较上年预算安排增加113.2万元。
（二）支出预算情况
2022年赣县区市场监督管理局支出预算总额为2066.84万元,较上年预算安排增加113.2万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1490.19万元,较上年预算安排减少32.45万元;其中：工资福利支出1157.98万元,商品和服务支出196.5万元,对个人和家庭的补助135.71万元,资本性支出0万元。项目支出576.65万元,较上年预算安排增加145.65万元;其中：工资福利支出67.2万元,商品和服务支出469.45万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1571.77万元,较上年预算安排增加84.01万元;科学技术支出9.5万元，较上年预算安排增加9.5万元；社会保障和就业支出254.78万元,较上年预算安排增加12.17万元;卫生健康支出106.40万元,较上年预算安排增加8.6万元;住房保障支出124.39万元,较上年预算安排减少1.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1225.18万元,较上年预算安排增加19.71万元;商品和服务支出665.95万元,较上年预算安排增加40.91万元;对个人和家庭的补助135.71万元,较上年预算安排增加12.58万元;资本性支出40万元,较上年预算安排增加40万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣县区市场监督管理局财政拨款支出预算总额为2066.84万元,较上年预算安排增加113.2万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1571.77万元,科学技术支出9.5万元，社会保障和就业支出254.78万元,卫生健康支出106.40万元,住房保障支出124.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出1490.19万元,较上年预算安排减少32.45万元;其中：工资福利支出1157.98万元,商品和服务支出196.5万元,对个人和家庭的补助135.71万元,资本性支出0万元。项目支出576.65万元,较上年预算安排增加145.65万元;其中：工资福利支出67.2万元,商品和服务支出469.45万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出40万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣县区市场监督管理局无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣县区市场监督管理局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算196.5万元，比2021年预算增加2.46万元，增长1.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额69万元,其中: 政府采购货物预算69万元,政府采购工程预算0万元，政府采购预算服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数8辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明
（1）项目概述：市场监督管理专项
（2）立项依据：赣财预指【2014】99号
（3）实施主体：赣县区市场监督管理局
（4）实施方案：用于查处取缔无证无照经营，各类公告、广告监督管理（广告经营单位许可证、经营单位资格检查、广告监测设备及维护、巡查记录、设备及维护等），商标注册和评审、商标品牌战略实施、打击制售假冒侵权专项整治、商标法规宣传，平安建设（综治）支出，流通领域商品质量抽查业务工作支出等。
（5）实施周期：2022年
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款357.2万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝357.2万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明（注意数据较2021年不能增加，只能减少或持平）
2022年赣县区"三公"经费一般公共预算安排62.53万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：没有该项支出。
公务接待22万元,与上年持平，主要原因是：公务接待与上年无增减。
公务用车运行40.53万元,与上年持平。主要原因是：公务用车运行支出与上年持平。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：没有该项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
