赣州市赣县区市场监督管理局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）赣州市赣县区市场监督管理局主要职责具体包括：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。拟订并协调推进食品安全规划；负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。依法承担对各类市场经营秩序监管责任；维护公平竞争的市场经营秩序。依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作。依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，规范合同行为。负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权。负责管理标准化工作。负责管理计量工作。负责特种设备的安全监察工作。负责管理合格评定工作。依法承担食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市赣县区市场监督管理局。
本部门2021年年末实有人数120人，其中在职人员119人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末遗属人员13人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5416.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计5416.66万元，较2020年减少806.59万元，下降12.96 %，主要原因是：农贸市场提升改造项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5416.66万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5416.66万元，其中本年支出合计5416.66万元，较2020年减少806.59元，下降12.96%，主要原因是：农贸市场提升改造项目减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2180.47万元，占40.25%；项目支出3236.19万元，占59.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1953.64万元，决算数为5416.66万元，完成年初预算的277.25%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1487.76万元，决算数为2214.5万元，完成年初预算的148.84%，主要原因是：市场监督管理事务支出增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：科学技术支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为242.61万元，决算数为422.71万元，完成年初预算的174.23%主要原因是：职业年金缴费增加，抚恤金增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为97.71万元，决算数为97.42万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是：人员变动医保缴费变动。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2548.18万元，主要原因是：有农贸市场提升改造项目。
（六）住房保障支出年初预算数为125.56万元，决算数为123.85万元，完成年初预算的98.64%主要原因是：人员变动公积金缴费变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2180.47万元，其中：
（一）工资福利支出1681.44万元，较2020年减少147.12万元，下降8.05%，主要原因是：人员变动工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出231万元，较2020年减少39.69万元，下降14.66 %，主要原因是：印刷费等减少。
（三）对个人和家庭补助支出198.13万元，较2020年增加20.82 万元，增长11.74 %，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出69.9万元，较2020年增加69.9万元，主要原因是：本年度购置了公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.53万元，决算数为94.3万元，完成预算的150.8%，决算数较2020年增加31.77万元，增长50.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无本项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无本项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无本项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为3.3万元，完成预算的15%，决算数较2020年减少0.39万元，下降10.56%，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费用支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 23批，累计接待185人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：无外事接待人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为69.9万元，决算数较2020年增加69.9万元，主要原因是机构改革购置公务用车，全年购置公务用车5辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革，购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为40.53万元，决算数为21.1万元，完成预算的 52.06%，决算数较2020年减少2.38万元，下降10.13%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出，年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机构改革，车辆减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 300.9万元，较上年决算数增加30.23万元，增长11.16%，主要原因是：因机构改革，公务用车购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额145.36万元，其中：政府采购货物支出145.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.36万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金3236.19万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“市场主体管理”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3182.01万元，政府性基金预算支出54.18万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作和安排经费支出。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3182.01万元，政府性基金预算支出 54.18万元。从评价情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作和安排经费支出。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映市场主体管理项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市场主体管理项目绩效自评得分为100分。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
1、项目概况。我部门共有“市场主体管理”等8个项目，涉及一般公共预算支出3182.01万元，政府性基金预算支出54.18万元，国有资本预算支出0万元。
2、项目绩效目标。加强市场监管；打击传销；维护消费者合法权益；确保科学技术专利普及到位，按照工作部署推进普及任务；对各类市场产品的价格进行监督检查；稳定市场环境。
3、绩效评价工作开展情况。
全年共完成2021年部门预算绩效目标评价项目8个，资金总量3236.19万元，占项目支出的100%。
4、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标，综合项目绩效自评得分为100分。
5、绩效评价指标分析
（1）数量方面：企业年报率不低于85%，完成情况：目标完成92%，目标完成率：108.24%；食品安全抽检目标任务要求1424批次，共完成食品安全抽检1424批次，完成率100%；建成1家“互联网+明厨亮灶”式厨房餐饮单位，完成情况：目标完成19家，目标完成率1900%；万人发明专利拥有量2件，完成情况：目标完成2.72件，目标完成率136%。
(2)质量方面：各类项目资金使用情况良好；处置涉嫌传销举报件1件，警情提示件2件，解决率100%，完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
(3)时效方面：大力维护消费者权益，受理投诉，按时初查率100%，按时办结率100%，完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
(4)成本方面：预算执行率达95%以上。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
