一、部门基本情况
1、部门职能:赣县质量技术监督局负责综合管理全县质量、计量、标准化、机构代码、商品条码、特种设备安全、食品安全并行使行政执法监督职能。
2、机构情况及增减变动原因:单位性质为独立核算的行政机构,并元增减。
3、人员情况及增减变动原因:全局共有人员编制27人,其中行政编制11人,事业编制16人。实有人员32人,其中在职人员27人(行政人员12人,事业人员15人),退休人员5人。
二、部门决算执行情况分析
1、收入分析
2014年总收入2882966.18元,其中财政拨款2222051元,占总收入的77%,其他收入660915.18元,占总收入23%。
2、支出分析
2014年总支出2639827.37元,其中工资福利支出1587749.2元,占总支出的60.1%,商品服务支出854247.17元,占总支出的32.4%,对个人的家庭的补助支出197831元,占总支出的7.5%。
3、2014年结余为427950.52元。
4、资产负债分析:2014年负债184249.08元,为1996年单位集资办厂所欠职工集资款等。
三、部门预算执行情况分析
1、收入执行情况
2014年收入与预算差异为0%。
2、支出执行情况
2014年支出与预算差异为0%。
3、预算结余情况
2014年预算年末结余为零。
四、2014年度取得的主要事业成效
在条件艰苦的情况下,职工工资得到保障,固定资产逐年增长,债务逐年减少。财务总体状况有所好转,较好地调动了干部职工的工作积极性。
四、财务管理中存在的问题及改进建议
单位自收自支人员较多,人员经费保障能力较弱,希望可以增强经费保障能力。负债仍然是单位面临的一大包袱,要进一步节约开支,增加收入,增强偿债能力。
五、编制决算中存在的问题及改进建议:无