赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区城市管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区城市管理局概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。
（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。
（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。
（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。
（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。
（六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建物、构筑物及城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管（杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。
（七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。
（八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。
（九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。
（十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化和绿化等工程设施的违规行为。
（十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。
（十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停放、停靠进行监督管理。
（十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。
（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市赣县区城市管理局共有预算单位1个，包括：赣州市赣县区城市管理局。
编制人数小计191人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数159人,自收自支编制人数24人。实有人数小计241人,其中：在职人数小计178人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数146人,自收自支编制人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计62人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区城市管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市赣县区城市管理局收入预算总额为2303.87万元,较上年预算安排增加484.57万元;财政拨款收入2303.87万元,较上年预算安排增加484.57万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市赣县区城市管理局支出预算总额为2303.87万元,较上年预算安排增加484.57万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出2066.57万元,较上年预算安排增加492万元;其中：工资福利支出1880.49万元,商品和服务支出145.22万元,对个人和家庭的补助40.86万元,资本性支出0万元。项目支出237.30万元,较上年预算安排减少7.43万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出237.30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出250.22万元,较上年预算安排增加71.43万元;卫生健康支出87.17万元,较上年预算安排增加4.42万元;住房保障支出154.80万元,较上年预算安排增加1万元；城乡社区支出1811.68万元,较上年预算安排增加407.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1880.49万元,较上年预算安排增加518.40万元;商品和服务支出382.52万元,较上年预算安排减少34.79万元;对个人和家庭的补助40.86万元,较上年预算安排增加0.96万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市赣县区城市管理局财政拨款支出预算总额为2303.87万元,较上年预算安排增加484.57万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0元,教育支出0万元,社会保障和就业支出250.22万元,卫生健康支出87.71万元,住房保障支出154.80万元，城乡社区支出1811.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出2066.57万元,较上年预算安排增加492万元;其中：工资福利支出1880.49万元,商品和服务支出145.22万元,对个人和家庭的补助40.86万元,资本性支出0万元。项目支出237.30万元,较上年预算安排减少7.43万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出237.30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市赣县区城市管理局无政府性支出基金预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市赣县区城市管理局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算145.22万元，比2022年预算减少27.36万元，下降15.86%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1.4万元,其中: 政府采购货物预算1.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆26辆，其中:一般公务用车1辆（赣县区城市管理监察大队编制车）；执法执勤用车6辆，其他车辆19辆（市政路灯维修用车5辆；查违拆违用车3辆；园林所用车3辆；垃圾中转站专用车8辆）。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣州市赣县区城市管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额2303.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣州市赣县区城市管理局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计237.30万元，其中：财政事业专项经费项目0 万元，预算绩效管理工作经费项目 0 万元，查违拆违人员经费项目111.6万元，人民广场管理费项目19万元，数字城管运行经费项目10.7万元，协管员经费项目96万元。
（十）重点项目情况说明（1-2个）
1. 查违拆违人员经费项目
⑴项目概述：查违拆违人员经费主要是用于支付查违拆违工作人员的工资费用，工作人员职责就是规划区内发现和查处违章搭建，预防和制止违章行为，使其在萌芽状态被遏制和被消除，维护我区规划建设正常秩序。
⑵立项依据：2022年经建股文件
⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局
⑷实施方案：成立工作小组，聘用专业人员来对我区违法建筑进行拆除，充分利用电视、广播、微博、公众号、标语、横幅等宣传媒体和宣传形式，加强群众认识。
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排： 111.6万元。
⑺绩效目标：保障查违拆违工作正常进行，维护我区规划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查处违法建设行为，营造良好的建设环境。
2. 人民广场管理费项目
⑴项目概述：人民广场管理费是用于人民广场及周边机车设施建设和维修维护支出，改善群众居住环境，为群众创造干净、整洁的生活环境。
⑵立项依据：2022年经建股文件
⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局
⑷实施方案：对人民广场及周边的基础设施进行排查，进行走访调查，收集汇总群众意见，根据实际情况和经费预算指定方案。
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排：19万元。
⑺绩效目标
3. 数字城管运行经费项目
⑴项目概述：数字城管运行经费用于加强管理市容环境中的出店经营，乱堆乱放行为，让店主的不当行为能得到及时制止，为人民群众创造干净、整洁、卫生的靓丽街道，提高大家的幸福感。
⑵立项依据：2022年经建股文件
⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局
⑷实施方案：
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排： 10.7万元。
⑺绩效目标
4. 协管员经费项目
⑴项目概述：协管员经费用于聘用协管人员协助管理市容环境中的出店经营，乱堆乱放行为，为人民群众创造干净、整洁、卫生的靓丽街道，提高大家的幸福感。
⑵立项依据：2022年经建股文件
⑶实施主体：赣州市赣县区城市管理局
⑷实施方案：
⑸实施周期：2023年
⑹本年度预算安排： 96万元。
⑺绩效目标
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 22.90万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：年初预算无该项支出。
公务接待22.90万元,比上年减0.2万元，主要原因是：厉行节约，严格按照公务接待标准执行。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：年初预算无该项支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：年初预算无该项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
（三）事业运行：反应事业单位的基本支出
（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
