赣州市赣县区城市管理局2019年部门决算
目 录
第一部分 赣县区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 赣县区城市管理局2019年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 赣县区城市管理局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分赣县区城市管理局概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。
（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。
（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。
（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。
（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。
（六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建物、构筑物及城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管（杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。
（七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。
（八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。
（九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。
（十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化和绿化等工程设施的违规行为。
（十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。
（十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停放、停靠进行监督管理。
（十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。
（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编的下属单位共5个，包括：赣县区市政工程养护管理所、赣县区园林绿化所、赣县区环境卫生管理所、赣县区城市管理监察大队、赣县区市场服务管理中心。
本部门2019年末编制人数216人，其中行政编制 1人，事业编制215人；年末实有人数228，其中在职人员176人，离休人员0人，退休人员52人。
第二部分 赣县区城市管理局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计7676.7万元，其中上年结转和结余0万元，本年收入合计7676.7万元，较上年增加81.7%，主要原因是增加了市政基础设施建设支出
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7676.7万元，占收入总额的100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计7676.7万元，其中本年支出合计7676.7万元，较上年增加81.7%，原因是增加了市政基础设施建设支出，年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出6509.1万元，占总支出84.79%；项目支出1167.6万元，占总支出15.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
本年支出的具体构成为：
(一)按支出项目划分：基本支出6509.1万元，占总支出84.79%；项目支出1167.6万元，占总支出15.21%；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占总支出0%。
（二）按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.6万元，社会保障和就业支出194.54万元，卫生健康支出63.61万元，城乡社区支出7266.04万元，农林水支出25万元，住房保障支出126.91万元。
（三）按支出经济类别划分：工资福利支出1989.26万元，商品服务支出4444.21万元，对个人和家庭的补助支出36.45万元；资本性支出2491.4万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数2077.75万元，决算数为7676.7万元，完成年初预算的269.47%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是:严格执行年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为184.6万元，决算数为194.54万元，完成年初预算的105.38%。主要原因是：增加了退休人员。
（三）卫生健康支出年初预算数为60.87万元，决算数为63.62万元，完成年初预算的104.52%，主要原因是：增加了退休人员。
（四）城乡社区支出年初预算数为1704.75万元，决算数为7266.04万元，完成年初预算的426.22%，主要原因是：增加了市政基础设施建设支出。
(五)农林水支出年初数为0，决算数为25万元，因无年初预算无法对比，主要原因是：增加了人民广场经费项目支出。
（六）住房保障支出年初数为126.87万元，决算数为126.91万元，完成年初预算的100.03%，主要原因是增加了住房公积金的缴费基数。
四、机关运行经费情况说明
本部门2019 年度机关运行经费支出4444.21万元，比2018年增加1945.56万元，增加77.86%。主要原因是：增加了社保费缴费金额及精准扶贫经费支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为16.78万元，决算数较上年下降14%，主要原因：厉行节约，杜决浪费。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 28万元，决算数为16.78万元，国内公务接待批次40次，接待人数2500人次，完成预算的59.93%，决算数较上年下降14%。主要原因是：厉行节约，杜决浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019 年度政府采购支出总额263.38万元，其中：政府采购货物支出263.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额263.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.38万元，占政府采购支出总额的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7676.7万元，其中：
（一）按支出经济类别支出划分：
（1）工资福利支出1989.26万元，较2017年增加611.84万元，增长44.42%，主要原因是：是人员增加经费支出增加；
（2）商品和服务支出4444.21万元，较2018年增加1945.56万元，增长77.87%，主要原因是：精准扶贫经费支出；
（3）对个人和家庭补助支出36.45万元，较2018年增加5.65万元，增长18.34%，主要原因是：增加了退休人员。
（4）其他资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长100%，主要是无。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。
组织人民广场工作经费项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出25万元. 从监控情况来看，在执行过程中，本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。
组织对人民广场工作经费项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，我单位按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，财务管理工作皆按照相关管理制度执行，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。
九、国有资产占用情况：截至2019年12月31日，赣县区城市管理局共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆；其他车辆12辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
第三部分、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
