城管局2018年决算编制说明
目 录
第一部分 赣县区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 赣县区城市管理局2018年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 赣县区城市管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分赣县区城市管理局概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。
（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。
（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。
（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。
（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。
（六）、负责城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法，负责对利用城区建物、构筑物及城市空间设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅、标志性设施设置和城区户外广告设张贴（挂）宣传品、依附于城市道路建设各种管（杆）线等的审查、审批、办证和监督管理工作。
（七）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。
（八）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。
（九）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。
（十）、负责城区园林绿化和美化，亮化工程建设与维护，查处破坏市政设施，市容市貌、环境卫生、美化、亮化和绿化等工程设施的违规行为。
（十一）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。
（十二）、负责划定城区车辆停放点（场），对车辆停放、停靠进行监督管理。
（十三）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。
（十四）、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编的下属单位共5个，包括：赣县区市政工程养护管理所、赣县区园林绿化所、赣县区环境卫生管理所、赣县区城市管理监察大队、赣县区市场服务管理中心。
本部门2018年末编制人数216人，其中行政编制 3人，事业编制213人；年末实有人数231，其中在职人员181人，离休人员0人，退休人员 50人。
第二部分 赣县区城市管理局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4224.58万元，其中上年结转和结余0万元，本年收入合计4224.58万元，较上年下降42.98%，主要原因是厉行节约支出和人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4224.58万元，占收入总额的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4224.58万元，其中本年支出合计4224.58万元，较上年下降42.98%，主要原因是厉行节约支出和人员经费。
本年支出的具体构成为：基本支出3906.87万元，占总支出92.48%；项目支出317.71万元，占总支出7.52%；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占总支出0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数4224.58万元，决算数为4224.58万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为8万元，决算数为8元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为204.49万元，决算数为204.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。
（三）城乡社区支出年初预算数为4012.09万元，决算数为4012.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出2498.65万元，比2017年减少3866.07万元，下降60.74%。主要原因是：主要原因是厉行节约支出和人员经费。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为63.2万元，决算数为19.6万元，决算数较上年下37.18%，主要原因：厉行节约，杜决浪费。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.8万元，决算数为17.3万元，国内公务接待批次60次，接待人数3000人次，完成预算的58.05%，决算数较上年下降1.7%。主要原因是：厉行节约，杜决浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为33.4万元，决算数为2.3万元，完成预算的6.87%，决算数较上年下降83.09%。主要原因是局机关进行了公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018 年度政府采购支出总额1263.38万元，其中：政府采购货物支出236万元、政府采购工程支出565万元、政府采购服务支出462.38万元。授予中小企业合同金额850.51万元，占政府采购支出总额的67.32%，其中：授予小微企业合同金额412.87万元，占政府采购支出总额的32.68%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3906.87万元其中：
（1）工资福利支出1377.42万元，较2017年增加772.56万元，增长127.73%，主要原因是：是人员增加经费支出增加；
（2）商品和服务支出2498.65万元，较2017年下3866.07万元，下降60.74%，主要原因是：主要原因是厉行节约支出和人员经费；
（3）对个人和家庭补助支出30.8万元，较2017年减少12.61万元，下降69.32%，主要原因是：财配退休人员已由社保统筹发放工资。
（4）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金4224.58万元，自评覆盖率达到100%。
组织对2018年度一般公共预算项目支出进行了绩效运行监控管理。涉及一般公共预算支出4224.58万元。从监控情况来看，在执行过程中，本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。
组织对2018年度一般公共预算项目支出单位开展整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出4224.58万元。从评价情况来看，我单位按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，财务管理工作皆按照相关管理制度执行，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。如人员经费支出与决算内容保持一致。
九、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，赣县区城市管理局共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆；其他车辆12辆。单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
第三部分、专业名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
