赣州市赣县区乡村振兴局2021年度决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区乡村振兴局
单位概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作的方针、政策，落实市委、市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要举措；拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设项目资金分配计划；负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设统计监测工作。负责拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴规划和年度实施计划并组织实施。
承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项.
二、部门基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是办公室和综合股。
赣州市赣县区乡村振兴局赣州市赣县区乡村振兴局2021年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计33386.76万元，其中年初结转和结余0万元，与2020年持平；本年收入合计33386.76万元，较2020年增加20231.69万元，增长153.79 %，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金投入持续增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入33386.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计33386.76万元，其中本年支出合计33386.76万元，较2020年增加20231.69万元，增长153.79 %，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴资金投入持续增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，，主要原因是：完成预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出503.42万元，占1.5%；项目支出32883.34万元，占98.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为418.65万元，决算数为33386.76万元，完成年初预算的7974.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为 10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.45万元，决算数为1205.89万元，完成年初预算的1871.04%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的产业奖补、产业贴息、水库移民贴息资金。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.56万元，决算数为15.06万元，完成年初预算的96.78%，主要原因是：执行预算，中途人事变动。
（四）农林水支出年初预算数为290.63万元，决算数为30509.03万元，完成年初预算的1207.38%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的整合资金与衔接资金项目。
（五）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为1596.7万元，完成年初预算的0%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的整合资金与衔接资金交通项目。
（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为13万元，完成年初预算的0%，主要原因是：含未列入预算，已列入决算的整合资金与衔接资金项目。
（七）住房保障支出年初预算数为38.01万元，决算数为37.07万元，完成年初预算的97.53%，主要原因是：执行预算，中途人事变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503.42万元，其中：
（一）工资福利支出428.34万元，较2020年减少17.73万元，下降3.97%，主要原因是：人事变动，人员调离。
（二）商品和服务支出43.11万元，较2020年减少46.61万元，下降51.95%，主要原因是：减少公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出31.97万元，较2020年减少5.97万元，下降15.73%，主要原因是：人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元，决算数为13.5万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.5万元，下降10%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.5万元，决算数为13.5万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.5万元，下降10%，主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较年初预减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。全年国内公务接待150批，累计接待751人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作往来接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出43.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少46.6万元，降低51.94%，主要原因是：办公经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金24545.74 万元，占项目支出总额的74.64%。
从评价情况来看，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用好了财政资金，提高了财政资金的使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年财政项目支出绩效绩效自评得分为150分。项目全年预算数为10万元，执行数为32883.34万元。完成预算的3288.33%。项目绩效目标完成情况：经逐项自查自评，2021年项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益，自评得分141.6分，评价等级为优。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、“经营收入” 、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
