赣县区扶贫办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区扶贫办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区扶贫办公室概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行党和国家以及市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实区委、区政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全区扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全区扶贫、老区建设和移民统计监测工作。
（2）在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全区移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；审核全区大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。
（3）负责全区扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。
（4）参与制定全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全区扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；指导全区扶贫和移民机构的财务会计工作；会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。
（5）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。
（6）指导全区老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
（7）牵头协调组织全区精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。
（8）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。（二）
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数40人，其中行政编制26人，事业编制9人；年末实有人数35人，其中在职人员35人，退休人员29人。
第二部分 2020年度部门决算表
 |
|||
 |
|||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计13155.07万元，较2019年增加973.6万元，增长7.99%；本年收入合计13155.07万元，较2019年增加973.6万元，增长7.99%，主要原因是：脱贫攻坚专项资金投入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13155.07万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13155.07万元，其中本年支出合计13155.07万元，增加973.6万元，增长7.99%，主要原因是：脱贫攻坚专项支出增加；年末结转和结余0万元，与2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出573.73万元，占4.36%；项目支出12581.34万元，占95.64%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为424.78万元，决算数为13155.07万元，完成年初预算的3000.96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 43万元，完成年初预算的430%，主要原因是：含未列入年初预算的办公费支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为62.59万元，决算数为4382.05万元，完成年初预算的7000%，主要原因是：含未列入年初预算的水库移民补助资金支出、雨露计划支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为22.09万元，决算数为 22.96万元，完成年初预算的100.03%，主要原因是：预算执行调整。
（四）农林水支出年初预算数为312.14万元，决算数为 8669.51万元，完成年初预算的2777.44%，主要原因是：含未列入年初预算的扶贫项目资金支出。
（五）住房保障支出年初预算数为27.97万元，决算数为 37.55万元，完成年初预算的134.25%，主要原因是：预算执行调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出573.73万元，其中：
（一）工资福利支出446.07万元，较2019年减少25.5万元，下降5.4%，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出89.72万元，较2019年减少77.87万元，下降46.46%，主要原因是：经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出37.94万元，较2019年增加16.88万元，增长80.15%，主要原因是：退休人员待遇调整。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成预算的100%，决算数与2019年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15万元，决算数为 15万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平。主要原因是执行年初预算。全年国内公务接待140批，累计接待1320人次，主要为：工作往来接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出89.72万元，较年初预算数增加34.35 万元，增长63 %，主要原因是：人员工作经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
