赣县区扶贫办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 赣县区扶贫办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区扶贫办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣县区扶贫办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金收支预算表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区扶贫办公室概况
一、部门主要职责
赣县区扶贫办是贯彻落实扶贫开发和水库移民政策及老区建设、库区开发建设作的行政单位，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针、政策法规；负责全区扶贫开发、老区建设和水库移民政策的调查研究和检查落实；负责全区扶贫、老区建设和水库移民工作统计监测工作。
二、部门基本情况
赣县区扶贫办公室编制数40人，其中：公务员编制20人；实有人数35人，其中：公务员15人；退休人员29人。
第二部分 赣县区扶贫办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣县区扶贫办公室收入预算总额为418.65万元，占收入预算总额的100%。较上年减少1.44%。其中：财政拨款收入418.65万元，占收入预算总额的100%。较上年减少1.44%。
（二）支出预算情况
2021年赣县区扶贫办公室支出预算总额为418.65万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出408.65万元，占支出预算总额的97.61%，包括工资福利支出324.03万元、商品和服务支出54.66万元、对个人和家庭的补助支出29.96万元；项目支出10万元，占支出预算总额的2.39%；。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.96万元，占支出预算总额的7.15%；社会保险基金支出34.49万元，占支出预算总额的8.25%；医疗卫生支出15.56万元，占支出预算总额的3.71%；农林水支出290.63万元，占支出预算总额的69.43%；住房保障支出38.01万元，占支出预算总额的9.07%。其他支出10万元，占支出预算总额的2.39%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣县区扶贫办公室财政拨款支出预算418.65万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少6.13万元。具体为：
按支出项目类别划分：基本支出408.65万元，占支出预算总额的97.61%，包括工资福利支出324.03万元、商品和服务支出54.66万元、对个人和家庭的补助支出29.96万元；项目支出10万元，占支出预算总额的2.39%；。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.96万元，占支出预算总额的7.15%；社会保险基金支出34.49万元，占支出预算总额的8.25%；医疗卫生支出15.56万元，占支出预算总额的3.71%；农林水支出290.63万元，占支出预算总额的69.43%；住房保障支出38.01万元，占支出预算总额的9.07%。其他支出10万元，占支出预算总额的2.39%。
（四）政府性基金情况
本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算54.66万元，比2020年预算减少0.38万元，下降0.6%。主要原因是： 减少印刷
费、 邮电费、 公务接待费、 其他商品和服务支出等一般性支出。
按照《地方预决算公开操作规程》 明确的口径， 机关
运行费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、 邮电费、
差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆， 其中，一般公务用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆， 安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 台。
（八）赣县区扶贫办公室一级项目中各二级项目情况说明
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣县区扶贫办公室“三公”经费一般公共预算安排13.5万元。其中：
因公出国（ 境） 费0万元。
公务接待费13.5万元，与上年持平。
公务用车运行维护费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，与上年预算数一致。 主要原因是： 本部门已实施公务用车改革， 未保留车辆。
第三部分 赣县区扶贫办公室2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
