赣县区扶贫和移民办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分  赣县区扶贫和移民办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣县区扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实区委、区政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全区扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全区扶贫、老区建设和移民统计监测工作。

2、在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全区移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；审核全区大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。

3、负责全区扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

4、参与制定全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全区扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；指导全区扶贫和移民机构的财务会计工作；会同有关部门对全区扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

5、负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。

6、指导全区老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

7、牵头协调组织全区精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。

8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数36人，其中行政编制27人，事业编制9人;年末实有人数36人，其中在职人员36人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计19670.33万元，较2017年减少36354.82 万元，下降64.89%；本年收入合计19650.33万元，较2017年减少36374.82万元，下降64.92%，主要原因是：整合扶贫资金实行乡镇报账制，扶贫资金下拨乡镇管理。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入19650.33万元，占99.9%，上年结余20万，占0.1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计19650.33万元，其中本年支出合计19650.33万元，较2017年减少36374.82万元，下降64.92%，主要原因是：整合扶贫资金实行乡镇报账制，扶贫资金下拨乡镇管理。年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出660.64万元，占3.36%；项目支出18989.7万元，占96.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为19650.33万元，决算数为19650.33万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为63万元，决算数为63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

（二）教育支出年初预算数为40.45万元，决算数为40.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2650.36万元，决算数为2650.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为9633.38万元，决算数为9633.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

（五）农林水支出年初预算数为7174.14万元，决算数为7174.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

（六）国土海洋气象等支出年初预算数为89万元，决算数为89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出660.64万元，其中：

（一）工资福利支出486.51万元，较2017年增加157.7万元，增长47.96 %，主要原因是：记账方法调整等。

（二）商品和服务支出127.06万元，较2017年增加26.72万元，增长26.62%，主要原因是：脱贫攻坚业务量增加。

（三）对个人和家庭补助43.2万元，较2017年增加减少1.73万元，下降3.85 %，主要原因是：人员自然减少。

（四）资本性支出1302.3万元，主要原因是：整合扶贫资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.2万元，完成预算的86.67%，决算数较2017年减少4.69万元，下降47.42%，其中：公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.2万元，完成预算的86.67%，决算数较2017年减少4.69万元，下降47.42%。主要原因是：控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出130.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加30.58万元，增长30.47%，主要原因是：脱贫攻坚业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

无

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目

762个，共涉及资金12984.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6005.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    共组织对产业到户奖补项目、产业贷款贴息项目、光伏发电项目、农业产业结构调整项目、贫困户雨露计划培训项目、新农村村庄整治项目、水库移民等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12984.32万元，政府性基金预算支出6005.38万元。其中，对2018年整合扶贫资金等项目分别由江西省扶贫绩效考核小组等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成了2018年扶贫绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指利息收入及市劳动就业保障局拨公益性岗位补贴。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。