赣县区扶贫和移民办公室2018年部门预算 

目    录

第一部分  赣县区扶贫和移民办公室概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  赣县区扶贫和移民办公室2018年部门预算情况说明

        一、2018年部门预算收支情况说明

        二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  赣县区扶贫和移民办公室2018年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公’’经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释   

 第一部分  赣县区扶贫和移民办公室概况

    一、部门主要职责

赣县区扶贫和移民办是主管全县库区开发建设、贯彻落实扶贫开发和移民动迁的方针政策及老区建设工作的区政府直属参公事业单位，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策法规；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民工作统计监测工作。

    二、部门基本情况

    赣县扶贫和移民办编制数40人，其中：参公编制27人、全额事业编制13人；实有人数65人，其中：在职人数38人，包括参公人员26人,全额事业人员12人;退休人员27人。  

 第二部分  赣县区扶贫和移民办公室2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

 2018年赣县区扶贫和移民办公室收入预算总额为554.1951万元，其中：财政拨款收入554.1951万元。财政拨款收入占收入预算总额的100%。

    （二）支出预算情况

 2018年赣县区扶贫和移民办公室支出预算总额为554.1951万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水事务支出443.8851万元，占支出预算总额的78.6%，比上年增加33.6651万元，增长8.21%；社会保险基金支出42.45万元，比上年减少65.56万元，减少60.69%；住房保障支出24.22万元，增加24.22万元，增长100%。

按支出经济类别划分：工资福利支出307.3023万元，比上年增加91.2172万元，增长42.21%；商品和服务支出37.46万元，比上年增加5.072万元，增长15.66%；对个人和家庭的补助支出54.4328万元，比上年减少18.9826万元，下降25.86%;项目支出155万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

    2018年赣县区扶贫和移民办公室财政拨款支出554.1951万元。较上年预算安排的增加77.3051万元，增长16.21%。

    （四）政府性基金情况

    2018年赣县区扶贫和移民办公室无政府性基金收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年区扶贫和移民办公室机关公用经费共计21.94万元，较上年预算安排的增加5.98万元，增长37.46%。增加的原因是2018年增加公务费。

（六）政府采购情况

    2018年区扶贫和移民办公室未安排政府采购计划。

 二、2018年“三公’’经费预算情况说明

    2018年赣县区扶贫和移民办公室 “三公”经费年初预算安排13万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费13万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少15万

元，主要原因是：公车改革。

第三部分  赣县区扶贫和移民办公室2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释