赣县区扶贫和移民办公室

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣县区扶贫和移民办是主管全县库区开发建设、贯彻落实扶贫开发和移民动迁的方针政策及老区建设工作的县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策法规；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民工作统计监测工作。

二、部门2017主要工作任务

赣县区扶贫和移民办2017年主要工作任务是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策法规；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民工作统计监测工作；统筹协调全县的精准扶贫工作。

三、部门基本情况

赣县扶贫和移民办编制数40人，其中：参公编制27人、全额事业编制13人；实有人数65人，其中：在职人数38人，包括参公人员26人,全额事业人员12人;退休人员27人。

四、部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2017年赣县区扶贫和移民办收入预算总额为476.8885万元，其中：财政拨款476.8885万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入155万元。

 (二)支出预算情况

2017年赣县区扶贫和移民办支出预算总额为476.8885万元。

按支出项目类别划分：基本支出321.8885万元，包括工资福利支出216.0851万元、商品和服务支出32.388万元、对个人和家庭补助支出73.4154万元；项目支出155万元，包括扶贫移民办工作经费10万元、精准扶贫专项工作经费145万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年赣县区扶贫和移民办财政拨款支出预算476.8885万元，具体支出情况是：农林水事务支出410.2231万元，社会保险基金支出73.4154万元。

五、机关运行经费等重要事项的说明

   2017年赣县区扶贫和移民办机关运行经费（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）共15.96万元，较上年预算安排的增加3.8万元，增加的原因是2017年每人增加公务费1000元。

  六、2017年“三公’’经费预算情况说明

   2017年赣县区扶贫和移民办“三公”经费年初预算安排13万元。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务接待费13万元，与上年相同。

    公务用车运行维护费0万元，比上年（减）15万

元，减少的主要原因是：单位公车改革

    公务用车购置费0万元，与上年相同。