赣县扶贫和移民办公室2015年部门决算

    一、部门主要职能

赣县扶贫和移民办是主管全县库区开发建设、贯彻落实扶贫开发和移民动迁的方针政策及老区建设工作的县政府直属事业单位，主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策法规；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民工作统计监测工作。

赣县扶贫和移民办2015年主要工作任务是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策法规；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民工作统计监测工作。

赣县扶贫和移民办编制数47人，其中：参公编制27人、全额事业编制20人；实有人数66人，其中：在职人数38人，包括参公人员26人,全额事业人员12人;退休人员28人。

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计12201.45万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12201.45万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计12201.45万元，其中本年支出合计12201.45万元；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 372.18 万元，占  3.05%；项目支出 11829.27万元，占 96.95 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3883.384  万元，决算数为12201.45万元，完成年初预算的214.19 %，主要原因是：根据上级要求，扶贫和移民的项目支出增加了。

按功能分类科目分：社会保障与就业年初预算数为87.515万元，决算数为3365.28万元； 农林水事务支出年初预算数为 3795.869 万元，决算数为8818.17万元，完成年初预算的132.3%；一般公共服务支出年初预算数为0，决算数为18万元。

按经济分类科目分：工资福利支出219.05万元；商品和服务支出53.41万元；对个人和家庭补助支出99.72万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费53.41万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为18万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为18万元。