赣州市赣县区应急管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市赣县区应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市赣县区应急管理局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣州市赣县区应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区应急管理局部门概况
一、部门主要职责
区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（五）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（六）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
二、部门基本情况
赣州市赣县区应急管理局部门纳入财政预算单位1个。赣州市赣县区应急管理局编制数49人，其中：行政编制9人、工勤编制4人、全额事业编制36人；实有人数50人，其中：在职人数41人，包括行政人员9人、全额事业32人，退休人员9人。
第二部分 赣州市赣县区应急管理局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市赣县区应急管理局部门2023年部门预算
情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市赣县区应急管理局部门收入预算总额为863.4万元，较上年预算增加12.9%。其中：财政拨款收入863.4万元，占收入预算的100%。
（二） 支出预算情况
2023年赣州市赣县区应急管理局支出预算总额为863.4万元, 较上年预算安排增加12.9%。
其中：按支出项目类别划分:基本支出670.22万元,占支出总额的77.6%。其中：工资福利支出610.93万元,商品和服务支出50.17万元,对个人和家庭的补助8.64万元。项目支出193.18万元，占支出预算总额的22.4%。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出693.98万元，占支出预算总额的80.4%，；社会保险和就业支出80.97万元,占支出预算总额的9.4%；卫生健康支出24.79万元,占支出预算总额的2.9%；农林水支出11.4万元，占支出预算总额的1.3%。住房保障支出52.25万元,占支出预算总额的6.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出610.93万元,较上年预算452.64万元增加158.29万元;商品和服务支出50.17万元,较上年预算61.02万元减少10.85万元;对个人和家庭的补助8.64万元,较上年预算7.38增加1.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市赣县区应急管理局支出预算总额为863.4万元, 较上年预算安排增加12.9%。
其中：按支出项目类别划分:基本支出670.22万元,占支出总额的77.6%。其中：工资福利支出610.93万元,商品和服务支出50.17万元,对个人和家庭的补助8.64万元。项目支出193.18万元，占支出预算总额的22.4%。
按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出693.98万元，占支出预算总额的80.4%，；社会保险和就业支出80.97万元,占支出预算总额的9.4%；卫生健康支出24.79万元,占支出预算总额的2.9%；农林水支出11.4万元，占支出预算总额的1.3%。住房保障支出52.25万元,占支出预算总额的6.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出610.93万元,较上年预算452.64万元增加158.29万元;商品和服务支出50.17万元,较上年预算61.02万元减少10.85万元;对个人和家庭的补助8.64万元,较上年预算7.38增加1.26万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市赣县区应急管理局无政府性基金预算收支安排。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市赣县区应急管理局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年赣州市赣县区应急管理局本级单位机关运行经费财政拨款预算50.17万元，较上年61.02预算减少10.85万元。
其中：办公费10万元；印刷费5万元；邮电费5万元；差旅费3万元；会议费1万万元；福利费3万元；日常维修费5万元；办公用房水电费6万元；公务用车运行维护费5万元；其他商品服务支出费用7.17万元。
（七）政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出预算总额101.5万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.5万元。
（八）资产占用情况
截至2022年12月31日, 我部门共有特种作业车辆10辆。
本部门2023年度没有安排购置车辆和价值200万元以上大型设备的预算。
（九）预算绩效管理情况说明
2023 年赣州市赣县区应急管理局对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额863.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023 年赣州市赣县区应急管理局部门预算安排项目 7个，项目预算金额合计193.18万元。其中，区防火办工作经费22.8万元，安全生产专项经费100万，区本级扑火装备物资更新经费40万，防汛抗旱工作经费11.4万元，防震减灾专项工作经费7.6万元，安委办工作经费7.2万元。
（十）重点项目情况说明
（1）项目概述：安全生产专项经费项目
（2）立项依据：成立赣州市赣县区应急管理局批文
（3）实施主体：赣州市赣县区应急管理局
（4）实施方案：督导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（5）实施周期：2023年
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款100万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：经费拨款＝100万元
时效指标：资金下达及时性=及时
社会效益指标：社会群众满意度≥90%
满意度指标：群众满意度≥90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市赣县区应急管理局"三公"经费一般公共预算安排 14.5万元，与上年15万减少0.5万，主要原因：严格控制"三公"经费支出。其中：
因公出国0万元,以上年持平。
公务接待14.5万元,与上年15万减少0.5万，主要原因：严格控制"三公"经费支出。
公务用车运行费0万元，与上年持平。
公务用车购置0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十、卫生健康支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
十一、住房保障支出（类）住房公积金：反映用于住房公积金方面的支出。
