赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)2020年度部门决算

赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)

2020年度部门决算

目录

第一部分区应急管理局(含煤炭局)部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分区应急管理局（含煤炭局）部门概况

一、部门主要职能

区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省市相关法律法规，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理区综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属企业及驻区中央企业、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）负责贯彻落实国家有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全区防震减灾工作行政执法检查，监督检查全区重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。

（十九）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾情预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、赣县区应急管理局

2、赣县区煤炭局

本部门2020年年末行政编制9人、全额事业编制36人，实有在职人数44人，包括行政人员8人，全额事业36人；退休人员9人。离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,741.94	一、一般公共服务支出	32	11.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	44.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	49.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	101.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	1,162.98
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,741.94	本年支出合计	58	1,476.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.90	年末结转和结余	60	284.90
	30			61
总计	31	1,761.84	总计	62	1,761.84

收入决算表
						公开02表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)					2020年度	金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	7
类	款	项	合计	1,741.94	1,741.94	0.00
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.35	11.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	11.35	0.00
204			公共安全支出	44.00	44.00	0.00
20402			公安	44.00	44.00	0.00
2040299			其他公安支出	44.00	44.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00
2080501			行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210			卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
213			农林水支出	49.19	49.19	0.00
21302			林业和草原	13.10	13.10	0.00
2130205			森林资源培育	13.10	13.10	0.00
21308			普惠金融发展支出	36.09	36.09	0.00
2130803			农业保险保费补贴	36.09	36.09	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	101.74	101.74	0.00
21501			资源勘探开发	101.74	101.74	0.00
2150101			行政运行	101.74	101.74	0.00
221			住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102			住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210201			住房公积金	39.02	39.02	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,427.98	1,427.98	0.00
22401			应急管理事务	576.55	576.55	0.00
2240101			行政运行	467.05	467.05	0.00
2240106			安全监管	109.50	109.50	0.00
22403			森林消防事务	502.93	502.93	0.00
2240301			行政运行	318.04	318.04	0.00
2240304			森林消防应急救援	56.80	56.80	0.00
2240399			其他森林消防事务支出	128.09	128.09	0.00
22404			煤矿安全	15.00	15.00	0.00
2240404			煤矿安全监察事务	15.00	15.00	0.00
22406			自然灾害防治	5.50	5.50	0.00
2240601			地质灾害防治	5.50	5.50	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	63.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	63.00	63.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)					2020年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,476.94	940.61	536.33
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.35	11.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	11.35	0.00
204			公共安全支出	44.00	0.00	44.00
20402			公安	44.00	0.00	44.00
2040299			其他公安支出	44.00	0.00	44.00
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00
2080501			行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210			卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
213			农林水支出	49.19	0.00	49.19
21302			林业和草原	13.10	0.00	13.10
2130205			森林资源培育	13.10	0.00	13.10
21308			普惠金融发展支出	36.09	0.00	36.09
2130803			农业保险保费补贴	36.09	0.00	36.09
215			资源勘探工业信息等支出	101.74	101.74	0.00
21501			资源勘探开发	101.74	101.74	0.00
2150101			行政运行	101.74	101.74	0.00
221			住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102			住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210201			住房公积金	39.02	39.02	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,162.98	719.84	443.14
22401			应急管理事务	576.55	401.80	174.75
2240101			行政运行	467.05	401.80	65.25
2240106			安全监管	109.50	0.00	109.50
22403			森林消防事务	502.93	318.04	184.89
2240301			行政运行	318.04	318.04	0.00
2240304			森林消防应急救援	56.80	0.00	56.80
2240399			其他森林消防事务支出	128.09	0.00	128.09
22404			煤矿安全	15.00	0.00	15.00
2240404			煤矿安全监察事务	15.00	0.00	15.00
22406			自然灾害防治	5.50	0.00	5.50
2240601			地质灾害防治	5.50	0.00	5.50
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00
2240703			自然灾害救灾补助	63.00	0.00	63.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算
栏次		3	栏次		12	13
一、一般公共预算	1	1,741.94	一、一般公共服务支出	33	11.35	11.35
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	44.00	44.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.72	46.72
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49.19	49.19
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	101.74	101.74
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.02	39.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	1,162.98	1,162.98
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,741.94	本年支出合计	59	1,476.94	1,476.94
年初财政拨款结转和结余	28	19.90	年末财政拨款结转和结余	60	284.90	284.90
一、一般公共预算	29	19.90		61
二、政府性基金预算	30	0.00		62
三、国有资本经营预算	31	0.00		63
总计	32	1,761.84	总计	64	1,761.84	1,761.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,476.94	940.61	536.33
201			一般公共服务支出	11.35	11.35	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.35	11.35	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	11.35	0.00
204			公共安全支出	44.00	0.00	44.00
20402			公安	44.00	0.00	44.00
2040299			其他公安支出	44.00	0.00	44.00
208			社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00
2080501			行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080502			事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210			卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.95	21.95	0.00
213			农林水支出	49.19	0.00	49.19
21302			林业和草原	13.10	0.00	13.10
2130205			森林资源培育	13.10	0.00	13.10
21308			普惠金融发展支出	36.09	0.00	36.09
2130803			农业保险保费补贴	36.09	0.00	36.09
215			资源勘探工业信息等支出	101.74	101.74	0.00
21501			资源勘探开发	101.74	101.74	0.00
2150101			行政运行	101.74	101.74	0.00
221			住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102			住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210201			住房公积金	39.02	39.02	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,162.98	719.84	443.14
22401			应急管理事务	576.55	401.80	174.75
2240101			行政运行	467.05	401.80	65.25
2240106			安全监管	109.50	0.00	109.50
22403			森林消防事务	502.93	318.04	184.89
2240301			行政运行	318.04	318.04	0.00
2240304			森林消防应急救援	56.80	0.00	56.80
2240399			其他森林消防事务支出	128.09	0.00	128.09
22404			煤矿安全	15.00	0.00	15.00
2240404			煤矿安全监察事务	15.00	0.00	15.00
22406			自然灾害防治	5.50	0.00	5.50
2240601			地质灾害防治	5.50	0.00	5.50
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00
2240703			自然灾害救灾补助	63.00	0.00	63.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	882.22	302	商品和服务支出	50.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.92	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	2.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	6.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.99	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		889.68	公用支出合计					50.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局汇总		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.00	4.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	4.99
（1）国内接待费	7	-	4.99
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	590
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)							2020年度		金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)					2020年度	金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2.主要领导干部用车	3	0.00
3.机要通信用车	4	0.00
4.应急保障用车	5	0.00
5.执法执勤用车	6	0.00
6.特种专业技术用车	7	0.00
7.离退休干部用车	8	0.00
8.其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1761.84万元，其中年初结转和结余19.9万元，较2019年持平；本年收入合计1741.94万元，较2019年增加726.21 万元，增长71.5 %，主要原因是：人员增资、机构改革煤炭局并入和应对新冠肺炎疫情，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1741.94万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1761.84万元，其中本年支出合计1476.94万元，较2019年增加461.21万元，增长45.41%，主要原因是：人员增资、机构改革煤炭局并入和应对新冠肺炎疫情，财政拨款支出增加；年末结转和结余284.9万元，较2019年增加265万元，增长1331.66 %，主要原因是：年末下达应急冬春救助指标故结余增长。

本年支出的具体构成为：基本支出940.61万元，占63.69%；项目支出536.33万元，占36.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为889.75万元，决算数为1476.94万元，完成年初预算的165.99%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 11.35万元，主要原因是：追加争资争项工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为44万元，主要原因是：增加区消防大队购置消防器材。

（三）社会保障和就业支出，年初预算数为43.1万元，决算数为46.72万元，完成年初预算的108.4%，主要原因是：年中追加及调整预算。

（四）卫生健康支出，年初预算数为18.15万元，决算数为21.95万元，完成年初预算的120.94%，主要原因是：年中追加及调整预算。

（五）农林水支出，年初预算数为30万元，决算数为49.19万元，完成年初预算的163.97%，主要原因是：年中追加预算。

（六）资源勘探工业信息等支出，年初预算数为82.71万元，决算数为101.74万元，完成年初预算的123.01%，主要原因是：煤炭局增资等，年中追加及调整预算。

（七）住房保障支出，年初预算数为30.38万元，决算数为39.02万元，完成年初预算的128.44%，主要原因是：公积金提标，年中追加预算。

（八）灾害防治及应急管理支出，年初预算数为685.41万元，决算数为1162.98万元，完成年初预算的169.68%，主要原因是：应对疫情增加支出及人员正常增资等，年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出940.61万元，其中：

（一）工资福利支出882.22万元，较2019年增加363.13万元，增长69.96 %，主要原因是：应对疫情增加人员支出及正常增资。

（二）商品和服务支出50.93万元，较2019年增加8.8万元，增长20.89 %，主要原因是：应对疫情运转支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.46万元，较2019年增加5.83万元，增长357.67%，主要原因是：正常增资及核算范围变化。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元,只要原因是无此方面支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为4.99万元，完成预算的49.9%，决算数较2019年减少4.89万元，下降49.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元,较2019年增加0万元,主要原因：严格控制此方面支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为4.99万元，完成预算的49.9%，决算数较2019年减少4.89万元，下降49.49 %，主要原因是压减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法。全年国内公务接待55批，累计接待416人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各项工作交流及检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，较2019年增加0万元,只要原因是无此方面支出。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此方面支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此方面支出，

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.93万元较上年决算数增加8.8 万元，增长20.89 %，主要原因是应对新冠肺炎疫情，运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，应急保障用车1辆，无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金536.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产专项经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出536.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目都能按照预定计划开展工作，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算，取得了比较好的效果，但仍然存在项目资金下达较晚，项目执行缓慢的情况。

组织对“区应急管理局”、“区煤炭局”等2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1476.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2个单位整体支出绩效评价良好，各单位都严格按照部门职能要求完成各项工作，在重点项目采购管理中严格按照资金使用用途、按质按量按时间进度完成采购验收，其余资金均按合同要求及时付款，不拖拉、不滞留各项资金。但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“安全生产专项经费”等10项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，12个项目绩效自评得分为91-96分。项目全年预算数801.33万元，执行数为536.33万元，完成预算的 66.93 %。

项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。

发现的问题及原因：一是细化预算及项目实施进度，还有待提高，二是项目资金下达较晚；三是项目执行较慢。

下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用，加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训，组织开展部门内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，提高资金使用效益和政策实施效果，我部门对各项目进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。

其中我部门“安全生产专项经费”绩效评价报告如下：

“安全生产专项经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

1.项目具体内容

（1）依法对本区行政域内安全生产工作实施综合监督管理，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督建设工程、特种设备等有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各乡（镇）人民政府、各有关部门贯彻落实部署情况。（2）负责发布全区安全生产信息；综合管理全区伤亡事故统计报告工作；组织、协调、参与生产安全事故的调查和处理，依法承办生产安全事故的审批结案工作。

2.项目资金情况

“安全生产专项经费”项目资金纳入2020年预算，批复项目预算总额100万元，全部为财政拨款，截至2020 年底项目资金已全部到位并全部支付完毕。资金到位及时，预算执行率100%。

3．绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，“安全生产专项经费”项目绩效年度总体目标为：对本区行政域内安全生产工作指导、协调、监督和检查，树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和

标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项

目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，

同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、

时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审

核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集

分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进

行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 91 分，

依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优良”。

2020年度“安全生产专项经费”项目得分表

项目名称

项目决策

（20 分）

项目过程

（20 分）

项目产出

（28分）

项目效益

（32 分）

综合得分

安全生产专项经费

项目整体在项目决策，预算执行方面较好，实施过程中，组织机构健全，管理分工明细，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。经评议，该项目综合评价得分 91 分。

四、存在问题

1．部分项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高。

2．项目效益指标完成结果收集资料不足，未能充分反映项目实际绩效情况。

五、建议

1．进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性，对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证，提升项目申报的科学性。

2．进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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赣州市赣县区应急管理局(含煤炭局)2020年度部门决算

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